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襄阳市知识产权保护中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

襄阳市信息与标准化所主要职责是：开展专利预审、知识产权导航、预警及高价值知识产权培育、提供知识产权维权援助、协同保护服务；承担知识产权信息化建设与运维保障，推进知识产权转化运用；负责开展农业、工业、服务业以及社会管理与公共服务标准化研究、标准化技术服务、标准制修订、标准化宣传培训、标准化项目建设；负责国内外标准文献资料信息服务工作；提供商品条码咨询服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

         二、机构设置情况

内设：综合办公室、党建办公室、标准化审查室、标准化项目研究室、规划发展部、保护协调部、运用促进部、7个科室。人员编制 30人。

非参公事业人员情况:总人数 30人，在职人员 24人，退休 人员 3 人，聘用人员 3 人。

第二部分  部门名称2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

      第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为522.51万元。与2022年度相比，收、支总计增加129.39万元，增长25%，主要原因是人员经费每年正常递增,项目支出增加，合理控制预算支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计522.51万元，与2022年度相比，收入合计增加129.39万元，增长25%，主要原因是人员经费每年正常递增,项目支出增加，合理控制预算支出。其中：财政拨款收入522.51万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计522.51万元，与2022年度相比，支出合计增加129.39万元，增长25%，主要原因是人员经费每年正常递增,项目支出增加，合理控制预算支出。其中：基本支出475.11万元，占本年支出91%；项目支出47.4万元，占本年支出9%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为522.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加129.39万元，增长25%，主要原因是人员经费每年正常递增,项目支出增加，合理控制预算支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入522.51万元，比2022年度决算数增加增加129.39万元。增长主要原因是人员经费每年正常递增,项目支出增加，合理控制预算支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出522.51万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.39万元，增长25%，主要原因是人员经费每年正常递增,项目支出增加，合理控制预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出522.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出415.92万元，占80%。主要是用于基本支出和项目支出的开支。

2. 社会保障和就业支出46.8万元，占9%。主要是用于人员经费中社保类的开支。

3. 卫生健康支出23.85万元，占4%。主要是用于人员经费中医保金的支出。

4. 住房保障支出35.95万元，占7%。主要是用于人员经费中住房公积金的开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.52万元，支出决算为522.51万元，完成年初预算的 123%。其中：

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）。年初预算为329.14万元，支出决算为415.92万元，完成年初预算的126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费正常递增；二是工作任务及专项资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.05万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增人员4人，人员支出增加,补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增人员4人，人员支出增加,补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出475.11万元，其中：

人员经费445.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费29.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：加强经费支出管理，降低行政运行成本，严格控制压缩部门 “三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.49万元，完成年初预算的100%。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.47万元，完成年初预算的94%，比年初预算减少0.03万元，主要原因是加强经费支出管理，降低行政运行成本，严格控制压缩部门 “三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.47万元，接待对象主要是湖北省标准化与质量研究院，随州市行政许可技术审查中心、谷城退役军人事务局、武汉轻工大学与环境工程学院，主要是开展工作知识产权和标准化业务工作。2023年共接待国内来访团组5个，20人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.66万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 2辆。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金37.3万元，占一般公共预算项目支出总额的79％。完成的绩效目标为信息标准化服务与研究和以钱养事。

项目绩效自评情况:

（一）经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分为97.7分。

（二）绩效目标完成情况

1、年计划资金预算安排42.83万元，下半年财政压缩调整为42.2万元，实际支出37.3万元，原因为政采指标及以钱养事指标未用完。“以钱养事”项目年底国库回收资金2.55万元，原因为1名新增人员离职，造成5个月未领取工资。实际支出37.3万元。项目执行率为91%。

2、完成的绩效目标为信息标准化服务与研究和以钱养事2个项目。

(三)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。依据上年度绩效评价指标结果，进一步加强规范管理。在编制预算与执行中我所将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2、拟与预算安排相结合情况。严格按照部门绩效评价共性指标体系框架，结合业务特点和项目建设要求，合理设

置权重分值，严格按照有关专项资金管理办法，对本项目资金进行严格规范的管理，不断完善资金拨付程序和资金报账程序，有力地促进了项目资金安全有效运行，确保项目资金的使用达到预期效果。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位2023年无财政专项支出、专项转移支付支出。

本单位无其他需要说明的事项。

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（科目编码为207）

2.社会保障和就业支出(科目编码为208)

3.卫生健康支出(科目编码为210)

4.住房保障支出(科目编码为221)

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

  附件一

附件二