襄阳市市场监督管理局（本级） 2023年度单位决算
襄阳市市场监督管理局（本级）
2023年度单位决算
目 录
第一部分 概况
一、单位主要职责
我单位负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责市场主体信公示和共享机制建设；负责组织指导市场监管综合执法工作；负责反垄断相关工作；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作；负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位内设32个科室,分别是办公室、综合规划和改革科、法规科、登记注册科、行政审批科、信用监督管理科、网络交易管理科、合同监督管理科、专利管理科、商标和地理标志管理科、广告监督管理科、消费者权益保护科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通质量安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、产品质量抽检科、药品安全监督管理科、医疗器械化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证许可与检验检测管理科、财务科、科技与信息化科、新闻教育科、人事科、督察审计科、离退休干部科、直属机关党委。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,308.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,043.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 33.95 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 617.74 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 77.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,604.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 410.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 381.36 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 38.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 256.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,385.94 | 本年支出合计 | 58 | 8,385.94 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,385.94 | 总计 | 62 | 8,385.94 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,385.94 | 8,308.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.33 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,043.58 | 4,000.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 |
20114 | 知识产权事务 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 3,875.58 | 3,832.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 |
2013801 | 行政运行 | 2,253.77 | 2,253.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 |
2013804 | 市场主体管理 | 636.19 | 636.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013810 | 质量基础 | 484.92 | 484.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013812 | 药品事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013816 | 食品安全监管 | 191.32 | 191.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.95 |
20402 | 公安 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.95 |
2040220 | 执法办案 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.95 |
206 | 科学技术支出 | 617.74 | 617.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,604.04 | 2,604.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,469.59 | 2,469.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2,040.64 | 2,040.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.47 | 242.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 410.27 | 410.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 410.27 | 410.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 164.68 | 164.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.22 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 156.37 | 156.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150517 | 产业发展 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,385.94 | 5,566.26 | 2,819.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,043.58 | 2,297.15 | 1,746.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20114 | 知识产权事务 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 3,875.58 | 2,297.15 | 1,578.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 2,253.77 | 2,253.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013804 | 市场主体管理 | 636.19 | 0.00 | 636.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013810 | 质量基础 | 484.92 | 0.00 | 484.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013812 | 药品事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013816 | 食品安全监管 | 191.32 | 0.00 | 191.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 617.74 | 0.00 | 617.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,604.04 | 2,568.29 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,469.59 | 2,454.61 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2,040.64 | 2,025.66 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.47 | 242.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 16.14 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 410.27 | 410.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 410.27 | 410.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 164.68 | 164.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.22 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 156.37 | 156.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150517 | 产业发展 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,308.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,000.20 | 4,000.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 617.74 | 617.74 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,604.04 | 2,604.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 410.28 | 410.28 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,308.61 | 本年支出合计 | 59 | 8,308.61 | 8,308.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 8,308.61 | 总计 | 64 | 8,308.61 | 8,308.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,308.61 | 5,488.93 | 2,819.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,000.20 | 2,253.77 | 1,746.43 |
20114 | 知识产权事务 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 3,832.20 | 2,253.77 | 1,578.43 |
2013801 | 行政运行 | 2,253.77 | 2,253.77 | 0.00 |
2013804 | 市场主体管理 | 636.19 | 0.00 | 636.19 |
2013810 | 质量基础 | 484.92 | 0.00 | 484.92 |
2013812 | 药品事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2013816 | 食品安全监管 | 191.32 | 0.00 | 191.32 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
206 | 科学技术支出 | 617.74 | 0.00 | 617.74 |
20601 | 科学技术管理事务 | 91.75 | 0.00 | 91.75 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 91.75 | 0.00 | 91.75 |
20699 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,604.04 | 2,568.29 | 35.75 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,469.59 | 2,454.61 | 14.98 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2,040.64 | 2,025.66 | 14.98 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.47 | 242.47 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
2080704 | 社会保险补贴 | 5.34 | 0.00 | 5.34 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
20808 | 抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
210 | 卫生健康支出 | 410.27 | 410.27 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 410.27 | 410.27 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 164.68 | 164.68 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.22 | 89.22 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 156.37 | 156.37 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 381.36 | 0.00 | 381.36 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 381.36 | 0.00 | 381.36 |
2150517 | 产业发展 | 381.36 | 0.00 | 381.36 |
216 | 商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 |
221 | 住房保障支出 | 256.59 | 256.59 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 256.59 | 256.59 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 256.59 | 256.59 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,008.18 | 302 | 商品和服务支出 | 369.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 596.63 | 30201 | 办公费 | 67.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 407.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 885.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.39 | 30205 | 水费 | 3.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.63 | 30206 | 电费 | 24.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 244.82 | 30207 | 邮电费 | 5.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 4.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 256.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 148.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,110.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 42.69 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,934.07 | 30217 | 公务接待费 | 18.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 116.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.52 | 30226 | 劳务费 | 5.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.62 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.91 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 77.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 62.97 | ||||||
人员经费合计 | 5,119.04 | 公用经费合计 | 369.89 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46.99 | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 28.99 | 18.00 | 46.99 | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 28.99 | 18.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8,308.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加165.46万元，增长2.01 %，主要原因：一是人员退休导致基本支出减少，二是工业发展专项-质量品牌建设专项兑现了第五届市长质量奖260万元，较2022年收入、支出均增加，以上2个原因导致收支较2022年度增长。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8,385.94万元，与2022年度相比，收入合计增加165.46万元，增长2.01%。其中：财政拨款收入8,308.61万元，占本年收入99.08%；其他收入77.33万元，占本年收入0.92%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8,385.94万元，与2022年度相比，支出合计增加165.46万元，增长2.01%。其中：基本支出5,566.26万元，占本年支出66.38%；项目支出2,819.68 万元，占本年支出33.62%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8,308.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.45万元，增长1.96%。增加的主要原因：一是人员退休导致基本支出减少，二是工业发展专项-质量品牌建设专项兑现了第五届市长质量奖260万元，较2022年收入、支出均增加，以上2个原因导致收支较2022年度增长。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8,308.61万元，比2022年度决算数增加159.45万元。增加主要原因：一是人员退休导致基本支出减少，二是工业发展专项-质量品牌建设专项兑现了第五届市长质量奖260万元，较2022年收入、支出均增加，以上2个原因导致收支较2022年度增长。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8,308.61万元，占本年支出合计的99.08 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.45万元，增长1.96%。主要原因：一是人员退休导致基本支出减少，二是工业发展专项-质量品牌建设专项兑现了第五届市长质量奖260万元，较2022年收入、支出均增加，以上2个原因导致收支较2022年度增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8,308.61万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出4,000.20万元，占48.15%。主要是用于人员工资奖励支出，公用经费支出，科技专项-知识产权专项资金、知识产权保护与运用专项、市场主体监管专项、质量基础及安全监管专项、以钱养事、药品监管抽检补助专项、食品安全监管专项、食品安全监督抽检专项、工业发展专项-质量品牌建设专项、市场监督管理专项补助等项目经费支出。
2.科学技术支出（类）617.74万元，占7.43%。主要是用于科技专项-知识产权专项资金、知识产权保护与运用专项等项目经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）2,604.04万元，占31.34%。主要是用于退休奖励性补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等。
4.卫生健康支出（类）410.27万元，占4.94%。主要是用于基本医疗保险缴费及医改补贴等。
5.资源勘探工业信息等支出（类）381.36万元，占4.59%。主要是产业发展项目经费支出。
6.商业服务业等支出（类）38.40万元，占0.46%。主要是用于知识产权保护与运用专项项目经费支出。
7.住房保障支出（类）256.59万元，占3.09%。主要是用于住房公积金的缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9635.88万元，支出决算为8,308.61万元，完成年初预算的87.03%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因派驻纪检组转至市统战部，故2023年工作经费未开支。
2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为1106万元，支出决算为785.74万元（指标下达到不同的类款项下：①一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）168万；②科学技术管理事务（类）其他科学技术管理事务支出（款）其他科学技术支出（项）525.99万元；③科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）91.75万元），完成年初预算的71.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是科技专项-知识产权专项资金项目的指标结转至2024年兑现奖补资金。二是知识产权保护与运用专项项目的知识产权运营中心项目按照合同执行支付，2023年支付第一笔资金，剩余资金结转至2024年支付第二笔项目资金。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2259.50万元，支出决算为 2,253.77万元，完成年初预算的99.75%，支出决算数与年初预算数基本持平。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
（1）市场监督管理专项补助项目
年初预算为335.00万元，支出决算为140万元（决算指标调整为市场监督管理事务（类）行政运行（款）其他市场监督管理事务（项）），完成年初预算的41.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标调剂130万至市公检中心，剩余指标结转至2024年使用。
（2）市场主体监管专项项目年初预算为275.16 万元，支出决算为636.19万元，完成年初预算的231.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加申请使用2023年度执法办案征收专项经费380万元。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为485.8万元，支出决算为484.92 万元，完成年初预算的99.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照以钱养事有关和考核情况执行，预算与执行差额0.28万元；二是厉行节约压减开支，办公设备购置费用0.61万元未支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为26万元，完成年初预算的15.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因指标调剂144万元至市公检中心，用于药品抽检工作经费。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为980万元，支出决算为471.6万元（决算指标调整如下：①一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）100万元；资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）371.6万元），完成年初预算的48.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因指标结转至2024年兑现奖补资金。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为831万元，支出决算为191.32万元，完成年初预算的23.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年下半年食品安全监督抽检待绩效考核后，2024年支付剩余的抽检经费。二是压减冷链工作经费150万元，部分指标拨至各食安委成员单位食安工作经费，各单位2023年已执行完毕。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2254.76万元，支出决算为2,040.64万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分退休人员年中去世，退休人员统筹待遇据实核算。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为242.47万元，支出决算为242.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为186.48万元，比年初预算数增长186.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金做实年初无预算，据实发生。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.34 万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：减少2023年公益性岗位社保补贴0.23万元。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10.80 万元，支出决算为10.80 万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为113.68万元，支出决算数较年初预算增加113.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初无预算，据实发生。
15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为2.08 万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的222.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因减少分流人员2022年度社保补贴。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为164.68万元，支出决算为 164.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.22万元，支出决算为89.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为157.7万元，支出决算为156.37万元，完成年初预算的99.6 %，支出决算数与年初预算数基本持平。
19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新能源产业链工作经费年中由产业发展科拨付至我局，故无年初预算数
20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。初预算为0万元，支出决算为38.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转至2023年支付。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为256.59万元，支出决算为256.59 万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,488.93 万元，其中：
人员经费5,119.04万元，主要包括：基本工资596.63万元、津贴补贴407.82万元、奖金885.04万元、绩效工资3.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.63万元、职业年金缴费244.82万元、职工基本医疗保险缴费172.26万元、公务员医疗补助缴费76.19万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金256.59万元、其他工资福利支出148.71万元、离休费42.69万元、退休费1934.07万元、抚恤金116.68万元、生活补助3.46万元、救济费1.52万元、医疗费补助3.6万元、其他对个人和家庭的补助8.84万元。
公用经费369.89 万元，主要包括：办公费67.68万元、水费3.44万元、电费24.34万元、邮电费5.75万元、差旅费4.15万元、维修（护）费8.19万元、公务接待费18万元、劳务费5.65万元、工会经费42.77万元、福利费22.62万元、公务用车运行维护费25.91万元、其他交通费用77.8万元、其他商品和服务支出62.97万元、办公设备购置0.6万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46.99 万元，支出决算为46.99万元，完成全年预算的100%。较上年增加22.67万元，增长93.22%。决算数与全年预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成全年预算的100%；较上年增加20.51万元，增长241.86 %。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：2019年机构改革之后用的都是合并前单位的油卡，今年卡上余额用完了产生车辆燃油费较上年增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出28.99万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100%，较上年增加2.17万元，增长13.71%。决算数与全年预算数持平。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出18万元，接待对象主要是国家局、省局及其他地市州局的人员、招商引资相关人员，主要是开展调研检查交流活动、招商引资商务接待工作。2023年共接待国内来访团组157个，808人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出369.89万元，比上年决算数减少41.14万元，下降10.01%。主要原因是：人员退休导致一般公共预算公用经费支出减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 215.14万元，其中：政府采购货物支出55.94万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出159.20万元。授予中小企业合同金额215.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、离退休干部服务用车 2辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2601.631万元，占一般公共预算项目支出总额的92.27％。从评价情况来看，个别项目由于指标未下达，导致执行率偏低；产出指标、效益指标、满意度指标基本已完成年初目标值。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.“质量安全监管专项”项目绩效自评综述：
项目全年预算数为307.6万元，执行数为306.99万元，完成预算99.8%。
主要产出和效益：
①产出指标-数量指标-产品质量抽查批次：年初目标值为“≥1000”，实际完成值为：“1451”；
②产出指标-数量指标-组织质量安全监管培训人次：年初目标值为“≥1000”，实际完成值为：“≥1000”；
③产出指标-质量指标-基层所标准化规范化提升项目：年初目标值为“1个”，实际完成值为：“1个”；
④产出指标-质量指标-万千百质量提升优秀项目数量：年初目标值为“1个”，实际完成值为：“1个”；
⑤效益指标-社会效益指标-社会公用计量标准建设项目数量：年初目标值为“5个”，实际完成值为：“7个”；
⑥满意度指标-满意度-服务对象满意度：年初目标值为“≥85%”，实际完成值为：“≥85%”。
2.“市场主体管理专项”项目绩效自评综述：
项目全年预算数为265.46万元，执行数为263.37万元，完成预算99.2%。
主要产出和效益：
①产出指标-数量指标-网络商品抽检批次：年初目标值为“≥500”，实际完成值为：“≥500”；
②产出指标-质量指标-企业年报公示率：年初目标值为“不低于全省平均水平”，实际完成值为：“不低于全省平均水平”；
③产出指标-质量指标-提高市场主体的年报意识：年初目标值为“不断提高”，实际完成值为：“不断提高”；
④效益指标-社会效益-可提高全市市场主体信用水平，提升全市营商环境：年初目标值为“良好”，实际完成值为：“良好”；
⑤效益指标-社会效益-新登记企业类经营主体占比：年初目标值为“同比提高”，实际完成值为：“同比提高11.49%”；
⑥满意度指标-满意度-服务对象满意度：年初目标值为“≥85%”，实际完成值为：“≥85%”。
3.“以钱养事”项目绩效自评综述：
项目全年预算数为178.2万元，执行数为177.92万元，完成预算99.8%。
主要产出和效益：
①产出指标-数量指标-聘用人员数量：年初目标值为“28人”，实际完成值为：“28人”；
②产出指标-质量指标-成本控制：年初目标值为“≦178.2万元”，实际完成值为：“177.92万元”；
③产出指标-成本指标-差错率：年初目标值为“0”，实际完成值为：“0”；
④产出指标-时效指标-及时申请拨付资金：年初目标值为“按年初预算申请拨付资金”，实际完成值为：“1”；
⑤满意度指标-满意度指标-聘用人员工作满意度：年初目标值为“0.95”，实际完成值为：“0.95”。
4.“90年代分流人员生活补助项目”项目绩效自评综述：
项目全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算100%。
主要产出和效益：
①产出指标-数量指标-发放分流人员生活补助：年初目标值为“按政策标准发放”，实际完成值为：“按政策标准发放”；
②产出指标-质量指标-发放合规性：年初目标值为“按政策标准发放”，实际完成值为：“按政策标准发放”；
③效益指标-社会效益-解决分流人员安置：年初目标值为“妥善解决”，实际完成值为：“妥善解决”；
④满意度指标-满意度-分流人员满意度：年初目标值为“1”，实际完成值为：“1”。
5.“ 食品安全监管专项”项目绩效自评综述：
项目全年预算数为501.58万元，执行数为495.58万元，完成预算98.8%。
主要产出和效益：
①产出指标-数量指标-食品安全监督管理及抽检：年初目标值为“按照年初计划数量，开展食品安全监督抽检，开展食品安全综合协调，食品安全信息化建设、巩固提升国家食品安全示范城市、消毒餐具检测、城市供水监测、食品药品犯罪侦查等。”，实际完成值为：“年度目标完成”；
②产出指标-质量指标-食品安全监督抽检：年初目标值为“符合规定和程序”，实际完成值为：“符合规定和程序”；
③产出指标-成本指标-不超预算：年初目标值为“1”，实际完成值为：“1”；
④产出指标-时效指标-及时申请拨付资金：年初目标值为“按年初预算申请拨付资金”，实际完成值为：“1”；
⑤效益指标-社会效益指标-提高行政管理和公共服务能力：年初目标值为“群众满意”，实际完成值为：“群众满意”；
⑥效益指标-环境效益指标-节能减排达标：年初目标值为“无环境污染”，实际完成值为：“无环境污染”；
⑦效益指标-可持续影响指标-项目经费有保障：年初目标值为“保障到位”，实际完成值为：“保障到位”；
⑧效益指标-可持续影响指标-人民群众生活质量：年初目标值为“提高”，实际完成值为：“提高”。
6.“ 品牌建设专项”项目绩效自评综述：
项目全年预算数为471.6万元，执行数为471.6万元，完成预算100%。
主要产出和效益：
①产出指标-数量指标-表彰一批积极参与标准化项目的市级企业：年初目标值为“3”，实际完成值为：“3”；
②产出指标-数量指标-奖励一批获得第五届市长质量奖的企业：年初目标值为“5”，实际完成值为：“5”；
③产出指标-质量指标-服务范围覆盖襄阳相关产业链：年初目标值为“≧15家”，实际完成值为：“20家”；
④效益指标-经济效益-产量提升：年初目标值为“逐年增加”，实际完成值为：“逐年增加”；
⑤满意度指标-满意度指标-企业满意度：年初目标值为“≧85%”，实际完成值为：“≧85%”。
7.“ 2023年度知识产权专项”项目绩效自评综述：
项目全年预算数为635.74万元，执行数为635.74万元，完成预算100%。
主要产出和效益：
①产出指标-数量指标-发明专利授权量年均增长15%以上：年初目标值为“650件”，实际完成值为：“850件”；
②产出指标-数量指标-万人发明专利拥有量：年初目标值为“6件”，实际完成值为：“8.77件”；
③产出指标-质量指标-实施《企业知识产权管理规范》的企业达到50家以上。：年初目标值为“50家”，实际完成值为：“85家”；
④效益指标-经济效益-专利质押融资额：年初目标值为“2亿元”，实际完成值为：“4亿元”；
⑤效益指标-社会效益-高校专利转化转让大幅度提高：年初目标值为“25%以上”，实际完成值为：“0.3”；
⑥满意度指标-服务企业、发明人-满意度：年初目标值为“≥95%”，实际完成值为：“0.95”。
（三）绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用的情况。
一是编制2024年预算时，加强与业务科室的沟通，根据预算编制要求和口径，按项目性质将预算编制工作进一步细化，提高预算编制的准确性;
二是加强项目预算执行监控管理，随时追踪进度，随时督促相关科室加快预算执行。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况
我单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。
20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第六部分 附件
2023年度质量安全监管项目绩效自评表
单位名称：襄阳市市场监管本级 填报日期：2024.3.15
项目名称 | 质量安全监管专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 襄阳市市场监督管理局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目r 2、财政专项□3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目r 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目r 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 307.6 | 306.99 | 99.8% | 19.9 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 产品质量抽查批次 | ≥1000 | 1451 | 10 | ||||
数量指标 | 组织质量安全监管培训人次 | ≥1000 | ≥1000 | 10 | |||||
质量指标 | 基层所标准化规范化提升项目 | 1个 | 1个 | 15 | |||||
质量指标 | 万千百质量提升优秀项目数量 | 1个 | 1个 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公用计量标准建设项目数量 | 5个 | 7个 | 15 | ||||
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 15 | ||||
总分 | 99.9 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度市场主体管理项目绩效自评表
单位名称：襄阳市市场监管本级 填报日期：2024.3.15
项目名称 | 市场主体管理专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监管局 | 项目实施单位 | 襄阳市市场监管局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目r2、财政专项□3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目r 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目r 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 265.46 | 263.37 | 99.2% | 19.8 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 网络商品抽检批次 | ≥500 | ≥500 | 15 | ||||
质量指标 | 企业年报公示率 | 不低于全省平均水平 | 不低于全省平均水平 | 15 | |||||
质量指标 | 提高市场主体的年报意识 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 可提高全市市场主体信用水平，提升全市营商环境 | 良好 | 良好 | 10 | ||||
社会效益 | 新登记企业类经营主体占比 | 同比提高 | 同比提高11.49% | 15 | |||||
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 15 | ||||
总分 | 99.8 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度以钱养事项目绩效自评表
单位名称： 襄阳市市场监督管理局 填报日期：2024.3.15
项目名称 | 以钱养事 | |||||||
主管部门 | 襄阳市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 襄阳市市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、政府专项□3、政府性基金项目□ ４、其他□ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 178.2 | 177.92 | 99.8% | 19.9 | ||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 28人 | 28人 | 15 | |||
质量指标 | 成本控制 | ≦178.2万元 | 177.92万元 | 15 | ||||
成本指标 | 差错率 | 0 | 0 | 15 | ||||
时效指标 | 及时申请拨付资金 | 按年初预算申请拨付资金 | 100% | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员工作满意度 | 95% | 95% | 15 | |||
总分 | 99.9 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度90年代分流人员生活补助项目绩效自评表
单位名称：襄阳市市场监管本级 填报日期：2024.3.16
项目名称 | 90年代分流人员生活补助项目 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监管局 | 项目实施单位 | 襄阳市市场监管局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目£ 2、财政专项r 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目r 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目r 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 4.63 | 4.63 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放分流人员生活补助 | 按政策标准发放 | 按政策标准发放 | 20 | ||||
质量指标 | 发放合规性 | 按政策标准发放 | 按政策标准发放 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 解决分流人员安置 | 妥善解决 | 妥善解决 | 20 | ||||
满意度 | 分流人员满意度 | 100% | 100% | 20 | |||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度食品安全监管专项资金项目绩效自评表
单位名称： 襄阳市市场监督管理局 填报日期：2024.3.16
项目名称 | 食品安全监管专项 | |||||||
主管部门 | 襄阳市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 市市场监管局、市农业农村局、市卫生计生综合执法局、市疾控中心、市公检中心、市公安局、襄阳海关、市自然资源和规划局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、政府专项☑ 3、政府性基金项目□ ４、其他□ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目□2、延续性项目☑3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 501.58 | 495.58 | 98.8% | 19.76 | ||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督管理及抽检 | 按照年初计划数量，开展食品安全监督抽检，开展食品安全综合协调，食品安全信息化建设、巩固提升国家食品安全示范城市、消毒餐具检测、城市供水监测、食品药品犯罪侦查等。 | 年度目标完成 | 10 | |||
质量指标 | 食品安全监督抽检 | 符合规定和程序 | 符合规定和程序 | 10 | ||||
成本指标 | 不超预算 | 100% | 100% | 10 | ||||
时效指标 | 及时申请拨付资金 | 按年初预算申请拨付资金 | 100% | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政管理和公共服务能力 | 群众满意 | 群众满意 | 10 | |||
环境效益指标 | 节能减排达标 | 无环境污染 | 无环境污染 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | 保障到位 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 人民群众生活质量 | 提高 | 提高 | 10 | ||||
总分 | 99.76 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度品牌建设项目绩效自评表
单位名称：襄阳市市场监管局 填报日期：2023.4.6
项目名称 | 品牌建设专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监管局 | 项目实施单位 | 市市场监管局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、政府专项☑ 3、政府性基金项目□ ４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
471.6 | 471.6 | 100% | 20 | ||||||
年度绩效目标1 （xx分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 表彰一批积极参与标准化项目的市级企业 | 3 | 3 | 15 | ||||
数量指标 | 奖励一批获得第五届市长质量奖的企业 | 5 | 5 | 20 | |||||
质量指标 | 服务范围覆盖襄阳相关产业链 | ≧15家 | 20家 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 产量提升 | 逐年增加 | 逐年增加 | 15 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≧85% | ≧85% | 10 | ||||
总分 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度知识产权专项项目绩效自评表
单位名称：襄阳市市场监管局 填报日期：2024.03.15
项目名称 | 2023年度知识产权专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 襄阳市市场监督管理局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、政府专项r3、政府性基金项目□ ４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目r 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目r 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
635.74 | 635.74 | 100 | 20 | ||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发明专利授权量年均增长15%以上 | 650件 | 850件 | 15 | ||||
数量指标 | 万人发明专利拥有量 | 6件 | 8.77件 | 15 | |||||
质量指标 | 实施《企业知识产权管理规范》的企业达到50家以上。 | 50家 | 85家 | 15 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 专利质押融资额 | 2亿元 | 4亿元 | 15 | ||||
社会效益 | 高校专利转化转让大幅度提高 | 25%以上 | 30% | 10 | |||||
满意度指标 | 服务企业、发明人 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度知识产权专项资金项目绩效自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
各项相加总计为100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年年初预算资金为900万元，调整后预算数为635.74万元，执行率为100%。
2.完成的绩效目标。
2023年授权专利8401件，其中发明专利850件；万人发明专利拥有量8.77件，同比增长20.8%，企业通过专利融资额近4亿元。由襄阳市场监管局开发的“襄阳市知识产权公共服务平台”和“襄阳市重点产业综合专利池服务平台”正式上线，服务企业、发明人满意度95%。
- 未完成的绩效目标。
无
（三）存在的问题和原因
资金兑现速度慢，存在跨年度未能支付出去的现象。以后争取提前时间节点开展项目奖励的工作。
（四）下一步拟改进措施
1.以学习党的二十大为引领，提高党建推动知识产权的认识。2.以建设国家知识产权强市试点城市为核心，构建知识产权高质量发展新格局。3.以湖北省知识产权五大工程为抓手，促进我市知识产权高质量创造、高水平保护、高效率运用。4.以创建中国（襄阳）知识产权保护中心为重点工作，强化知识产权保护。5.以加强品牌建设为特色，打造知识产权强市建设新名片。6.以知识产权文化建设为导向，营造浓厚的知识产权发展氛围。7.以创新知识产权工作为亮点，全面提升知识产权质效。8.对标对表先进，激发知识产权创新活力。选择至少1家市内兄弟单位和1家省内兄弟单位，开展对标对表活动，明确对标重点事项，完成对标任务。
附件：2023年度知识产权专项资金项目绩效表
单位名称：襄阳市市场监管局 填报日期：2024.03.15
项目名称 | 2023年度知识产权专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 襄阳市市场监督管理局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、政府专项r3、政府性基金项目□ ４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目r 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目r 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
635.74 | 635.74 | 100 | 20 | ||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发明专利授权量年均增长15%以上 | 650件 | 850件 | 15 | ||||
数量指标 | 万人发明专利拥有量 | 6件 | 8.77件 | 15 | |||||
质量指标 | 实施《企业知识产权管理规范》的企业达到50家以上。 | 50家 | 85家 | 15 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 专利质押融资额 | 2亿元 | 4亿元 | 15 | ||||
社会效益 | 高校专利转化转让大幅度提高 | 25%以上 | 30% | 10 | |||||
满意度指标 | 服务企业、发明人 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
二、佐证材料
（一）基本情况
襄阳市专利发展专项资金是按照2003年由襄阳市人民政府办公室下发的《关于进一步加强专利工作促进技术创新意见的通知》（襄樊政办发[2003]21号文）和2004年由襄樊市科学技术局、襄樊市知识产权局共同下发的《关于印发襄樊市专利发展资金管理暂行办法办法的通知》精神和《关于加强专利工作加快推进知识产权强市建设的意见》（襄政发〔2021〕6号）的相关规定建立的。目前，已从2004年最初的每年20万元，逐渐上升到2014年的480万元,2021年为1280万元、2022年为1280万元、2023年为900万元。该专项资金的建立为推动我市的技术创新和知识产权保护工作起到了至关重要的作用。
在该项政策的引导和激励下，我市企事业单位科技人员，大、中、小学校的老师和学生以及广大发明人的创造热情得到了将充分的调动和激发，我市2021年专利授权量达10646件，发明专利709件。2022年专利授权量达10594件，发明专利948件。2023年专利授权量达8401件，发明专利850件。我市的技术创新和知识产权保护工作有力的促进和推动了全市经济和科技事业的发展。
2023年下达资金635.74万元，执行635.74万元，执行率为100%。
- 项目自评工作开展情况
我局围绕年初项目资金绩效目标，组织人员从资金的投入、使用、绩效目标完成等方面对进行了自评，产出指标、效益指标、满意度指标基本已完成年初目标值。
（三）绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析。
2023年调整后预算资金635.74万元，下达指标635.74万元，支出635.74万元，执行率为100%。
- 绩效目标完成情况
- 产出指标完成情况分析。
数量指标：发明专利授权量年均增长15%以上，年初目标值650件，实际完成值850件；万人发明专利拥有量，年初目标值6件，实际完成值8.77件；
- 效益指标完成情况分析。
经济效益：专利质押融资额，年初目标值2亿元，实际完成值4亿元；
社会效益：高校专利转化转让大幅提高，年初目标值25%以上，实际完成值30%；
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标：服务企业、发明人满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95%。
（四）上年度部门绩效自评结果应用情况
建立评价信息报告制度
1.内部共享。财政部门要将年度安排的项目支出和评价报告（项目绩效情况），实行内部共享机制，即年度安排的项目支出是确定评价项目（对象）的主要依据，而评价报告（项目绩效情况）又是安排以后年度部门预算的重要依据。因此，实行内部共享是促进评价结果应用的基本前提，也是合理安排项目支出，优化财政支出结构，提高资金使用效率的有效保障。
2.报告制度。财政部门要将年度评价的重点项目绩效、存在的问题等有关情况，以及绩效评价工作的开展情况向同级人民政府报告，也可向同级人大报告。
3.通报制度。为督促各部门和项目单位如期完成绩效自评工作，对部门和项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，可在一定范围内予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作
| 附件： |
主题词：
| 索 引 号 | 011158671/2024-25380 | 文 号 | 无 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 襄阳市市场监督管理局 | 发布日期 | 2024-09-29 |
