襄阳市市场监督管理综合执法支队2023年度部门决算
襄阳市市场监督管理综合执法支队2023年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市市场监督管理综合执法支队概况
一、部门主要职责
(一)承办上级转办、交办、督办及有关部门移交的涉及市场监管领域的重大案件和跨区域案件。
(二)负责依法打击侵权假冒违法行为,负责查处全市违法直销、传销、不正当竞争、侵犯商标专利、知识产权、广告、无证无照和违反登记管理的违法行为、侵犯消费者权益案件及其他相关法律法规规章的行为。指导督促全市公平交易、商标广告执法相关工作。
(三)负责依法查处全市价格欺诈等各种违法行为以及网络市场经营的违法行为。指导全市电子商务、反垄断线索排查、价格收费执法相关工作。
(四)负责依法查处全市违反标准化、计量、认证认可、工业品生产许可违法违规行为。指导督促全市产品(商品)执法相关工作。
(五)负责依法查处全市特种设备、法律授权的农资、建材等安全管理工作中的违法违规行为,指导督办全市相关执法工作。
(六)负责依法查处全市食品及食品相关产品生产企业违反相关法律法规规章的行为。指导督促全市食品生产安全行政执法相关工作。
(七)负责查处全市食品(保健食品)流通、餐饮服务、盐业质量违反相关法律法规规章的行为。指导督促全市食品经营行政执法相关工作。指导市级重大活动食品安全保障及食品安全事故的调查处理工作。
(八)负责查处全市药品经营、使用,化妆品、医疗器械生产、经营、使用中违反相关法律法规规章的行为。指导全市药品、医疗器械和化妆品行政执法相关工作。
(九)履行法律法规授权的市场监督管理局其他综合执法职责。
二、机构设置情况
从单位构成看，襄阳市市场监督管理综合执法支队部门决算由实行独立核算的襄阳市市场监督管理综合执法支队本级决算组成。
本单位属襄阳市市场监督管理局管理下属的行政单位，预算级次为二级预算单位，执行政府会计制度。市市场监督管理综合行政执法支队设9个内设机构:办公室、案件管理和信息科、综合执法科、案件指导和重案执法科、襄城大队、樊城大队、高新大队、东津大队、鱼梁洲大队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,494.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,864.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 262.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 189.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 178.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,494.56 | 本年支出合计 | 58 | 2,494.56 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,494.56 | 总计 | 62 | 2,494.56 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,494.56 | 2,494.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,864.33 | 1,864.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,864.33 | 1,864.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 1,726.95 | 1,726.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 118.52 | 118.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 262.41 | 262.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.41 | 262.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.51 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 189.48 | 189.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189.48 | 189.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 116.51 | 116.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 68.53 | 68.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
二、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,494.56 | 2,357.18 | 137.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,864.33 | 1,726.95 | 137.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,864.33 | 1,726.95 | 137.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 1,726.95 | 1,726.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 118.52 | 0.00 | 118.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 18.86 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 262.41 | 262.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.41 | 262.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.51 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 189.48 | 189.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189.48 | 189.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 116.51 | 116.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 68.53 | 68.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
三、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,494.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,864.33 | 1,864.33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 262.42 | 262.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 189.48 | 189.48 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,494.56 | 本年支出合计 | 59 | 2,494.56 | 2,494.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,494.56 | 总计 | 64 | 2,494.56 | 2,494.56 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,494.56 | 2,357.18 | 137.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,864.33 | 1,726.95 | 137.38 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,864.33 | 1,726.95 | 137.38 | ||
2013801 | 行政运行 | 1,726.95 | 1,726.95 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 118.52 | 0.00 | 118.52 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 18.86 | 0.00 | 18.86 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 262.41 | 262.41 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.41 | 262.41 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.51 | 29.51 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 189.48 | 189.48 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189.48 | 189.48 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 116.51 | 116.51 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 68.53 | 68.53 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,107.14 | 302 | 商品和服务支出 | 153.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 896.38 | 30201 | 办公费 | 22.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.13 | 30202 | 印刷费 | 4.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 261.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 35.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.40 | 30206 | 电费 | 8.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 77.69 | 30207 | 邮电费 | 5.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 30211 | 差旅费 | 12.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 275.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 94.40 | 30217 | 公务接待费 | 4.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.88 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | ||||||
人员经费合计 | 2,203.83 | 公用经费合计 | 153.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
（说明：此表为空，我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。）
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
（说明：此表为空，我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。）
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：襄阳市市场监督管理综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 14.19 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 4.22 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2494.56万元。2022年总收入、支出均为2642.37万元与2022年度相比，收、支总计各减少147.81万元，减少17.88%，主要原因是本年新增退休人员5人。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2494.56万元，与2022年度相比，收入合计减少147.81万元，减少17.88%。其中：财政拨款收入2494.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2494.56万元，与2022年度相比，支出合计减少147.81万元，减少17.88%。其中：基本支出2357.18万元，占本年支出94%；项目支出137.38万元，占本年支出6%；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2494.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少147.81万元，减少17.88%。主要原因是本年新增退休人员5人。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2494.56万元，比2022年度决算数减少147.81万元，减少17.88%，主要原因是本年新增退休人员5人。
政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2494.56万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.81万元，减少17.88%。主要原因是本年新增退休人员5人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2494.56万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1864.33万元，占75 %。主要是用于主要是用于人员工资奖励支出，公用经费支出，办案费及征收专项-市场主体管理专项费用、聘用人员劳务经费、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、食品安全监管等项目经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）262.42万元，占11 %。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）189.48万元，占 8 %，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4、住房保障支出（类）178.33万元，占7%，主要用于人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2283.24万元，支出决算为2494.56元，完成年初预算的109%。其中：
- 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1669.77 万元，支出决算为1726.95万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数，主要是用于人员工资、社保、机关运行保障。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款） 市场主体管理（项），年初预算为20 万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的94.3%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为48.34万元，支出决算数为60.9万元，完成年初预算的125%。主要是用于退休人员及养老保险相关支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为172万元，支出决算数为172万元，完成年初预算的100%。主要是用于人员养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算,116.51万元，支出决算数为116.51万元，完成年初预算的100%。主要是用于人员医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算68.53万元，支出决算数为68.53万元，完成年初预算的100%。主要是用于人员医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算3.87万元，支出决算数为4.44万元，完成年初预算的100%。主要是用于人员医疗保险支出及其他社保类支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为184.22万元，支出决算数为178.33万元，完成年初预算的96.8%。主要用于人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2357.18万元，其中：
人员经费2203.83万元，主要包括：基本工资896.38万元、津贴补贴25.13万元、奖金261.38万元、伙食补助费35.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.4万元、职业年金缴费77.69万元、职工基本医疗保险缴费227.26万元、公务员医疗补助缴费38.71、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金275.1万元、退休费94.4万元、生活补助2.3万元。
公用经费153.35万元，主要包括：其中办公费22.24万元；印刷费4.52万元；水费0.61万元；电费8.75万元；邮电费5.63万元；差旅费12.29万元；维修（护）费5.8万元；租赁费0.27万元；培训费0.9万元；公务接待费4.22万元；劳务费13.73万元；委托业务费3.77万元；工会经费44.87万元；福利费15.76万元；公务用车运行维护费9.88万元；其他商品和服务支出0.11万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为14.19万元，完成预算的62%。较上年增加15%。决算数小于预算数的主要原因本单位今年厉行节约压缩了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费预算为10 万元，支出决算为9.88万元，完成预算的99 %；与上年基本持平。
(1)公务用车购置费支出0 万元。
(2)公务用车运行费支出9.88万元，主要用于车辆的保养、年审、维修车辆保险及日常的过路过桥费。截至2023年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为13 辆。
3.公务接待费预算为10 万元，支出决算为4.22万元，完成预算的42.2%，较上年增加77.3%。决算数小于预算数的主要原因：本单位今年厉行节约压缩了开支。
外宾接待支出0 万元。国内公务接待支出2.38万元，公务接待批次为65次,人数为498人,接待对象主要是全国市场监管局及县市局，主要是开展交流访问学习和行政执法相关工作。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出153.35万元，比年初预算数减少128.81万元，完成预算的54.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减了三公经费、单位维修维护费、福利费、其他交通费的各项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 29.29万元，其中：政府采购货物支出 29.29 万元。资金来源为2023年度执法办案征收专项费用。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆14辆，均为执法执勤用车辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18.9万元，占一般公共预算项目支出总额的13.7％。从评价情况来看，2023年度政府专项项目绩效自评得分98.9分。政府专项预算20万元，实际执行18.9万元。执行率94.3%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.执行率情况。
2023年度，以钱养事预算20万元，实际执行18.86万元。执行率94.3%。
2.完成的绩效目标。
案件增长率15%，实际案件增长20%；个案办结质量95%，实际办结质量95%；办案实效60天，实际执行60天；经济效益办案违法货值达1000万元，实际办案违法货值达2400万元；优化经商环境，已优化；群众满意度达98%以上，实际满意度已达98%以上。
3.未完成的绩效目标。
按照财政要求，压减10%的以钱养事预算项目支出。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
预算管理工作要坚持自上而下，自下而上的原则，将各种指标细化分解，将具体责任落实到实处，为单位的经济发展提供可靠的保证。以后支队将把握好预算的导向作用，同时注意内因和外因的不确定因素，在编制预算和执行预算上避免预算的盲目性，让单位在发展中逐步按照预算中的各种环节实施。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款） 市场主体管理（项）
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
2023年度以钱养事绩效自评表
单位名称（盖章）：襄阳市市场监督管理综合执法支队 填报日期：2024.2.26
项目名称 | 以钱养事 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 襄阳市市场监督管理综合执法支队 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、财政专项□3、其他£ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目£2、新增性项目£ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□2、延续性项目£3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
20 | 18.86 | 94.3 | 18.9 | ||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
成本指标 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
产出指标 | …… | 案件增长率 | 15% | 20% | 20 | ||||
…… | 个案办结质量 | 95% | 95% | 10 | |||||
…… | 时效指标 | 60天 | 60天 | 15 | |||||
效益指标 | …… | 经济效益 | 1000万/年 | 2400万/年 | 15 | ||||
…… | 环境效益 | 优化 | 优化 | 10 | |||||
…… | |||||||||
满意度指标 | …… | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
总分 | 98.9 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 按照财政要求，压减10%的以钱养事预算项目支出。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 预算管理工作要坚持自上而下，自下而上的原则，将各种指标细化分解，将具体责任落实到实处，为单位的经济发展提供可靠的保证。以后支队将把握好预算的导向作用，同时注意内因和外因的不确定因素，在编制预算和执行预算上避免预算的盲目性，让单位在发展中逐步按照预算中的各种环节实施。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
| 附件： |
主题词：
| 索 引 号 | 011158671/2024-25369 | 文 号 | 无 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 襄阳市市场监督管理局 | 发布日期 | 2024-09-29 |
