襄阳市市场监督管理局（汇总） 2023年度部门决算
襄阳市市场监督管理局（汇总）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
我部门负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责市场主体信息公示和共享机制建设；负责组织指导市场监管综合执法工作；负责反垄断相关工作；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作；负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，襄阳市市场监督管理局部门决算由实行独立核算的襄阳市市场监督管理局本级决算和6个下属单位决算组成。
纳入襄阳市市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.襄阳市市场监督管理局（本级）
2.襄阳市市场监督管理综合行政执法支队
3.襄阳市个体劳动私营经济发展中心
4.襄阳市消费者权益保护中心
5.襄阳市行政许可技术审查中心
6.襄阳市知识产权保护中心
7.襄阳市知识产权发展中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,528.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,958.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 33.95 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 710.38 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 77.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,137.70 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 735.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 381.36 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 38.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 609.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,605.77 | 本年支出合计 | 58 | 13,605.77 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,605.77 | 总计 | 62 | 13,605.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,605.77 | 13,528.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,958.84 | 7,915.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 | ||
20114 | 知识产权事务 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,790.84 | 7,747.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,980.72 | 3,980.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 171.90 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 718.63 | 718.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013810 | 质量基础 | 484.92 | 484.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 142.54 | 142.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 228.32 | 228.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 1,760.41 | 1,760.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.95 | ||
20402 | 公安 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.95 | ||
2040220 | 执法办案 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.95 | ||
206 | 科学技术支出 | 710.39 | 710.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 92.65 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 92.65 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,137.68 | 3,137.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,003.23 | 3,003.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,101.54 | 2,101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 571.44 | 571.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 735.95 | 735.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 735.95 | 735.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 281.19 | 281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 157.76 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13,605.77 | 10,331.18 | 3,274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,958.84 | 5,773.01 | 2,185.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,790.84 | 5,773.01 | 2,017.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,980.72 | 3,980.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 171.90 | 43.38 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 718.63 | 0.00 | 718.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 37.40 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013810 | 质量基础 | 484.92 | 0.00 | 484.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 142.54 | 0.00 | 142.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 228.32 | 0.00 | 228.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 1,760.41 | 1,748.91 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 710.39 | 77.13 | 633.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 92.65 | 77.13 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 92.65 | 77.13 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,137.68 | 3,101.93 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,003.23 | 2,988.25 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,101.54 | 2,086.56 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 571.44 | 571.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.14 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 735.95 | 735.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 735.95 | 735.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 281.19 | 281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 157.76 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,528.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,915.46 | 7,915.46 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 710.38 | 710.38 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,137.70 | 3,137.70 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 735.94 | 735.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 381.36 | 381.36 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,528.44 | 本年支出合计 | 59 | 13,528.44 | 13,528.44 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 13,528.44 | 总计 | 64 | 13,528.44 | 13,528.44 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 13,528.44 | 10,253.85 | 3,274.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,915.46 | 5,729.63 | 2,185.83 | ||
20114 | 知识产权事务 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,747.46 | 5,729.63 | 2,017.83 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,980.72 | 3,980.72 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 128.52 | 0.00 | 128.52 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 718.63 | 0.00 | 718.63 | ||
2013808 | 信息化建设 | 37.40 | 0.00 | 37.40 | ||
2013810 | 质量基础 | 484.92 | 0.00 | 484.92 | ||
2013812 | 药品事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 142.54 | 0.00 | 142.54 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 228.32 | 0.00 | 228.32 | ||
2013850 | 事业运行 | 1,760.41 | 1,748.91 | 11.50 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 710.39 | 77.13 | 633.26 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 92.65 | 77.13 | 15.52 | ||
2060501 | 机构运行 | 92.65 | 77.13 | 15.52 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 525.99 | 0.00 | 525.99 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,137.68 | 3,101.93 | 35.75 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,003.23 | 2,988.25 | 14.98 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,101.54 | 2,086.56 | 14.98 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 571.44 | 571.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.14 | 0.00 | 16.14 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | ||
20808 | 抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 113.68 | 113.68 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | ||
210 | 卫生健康支出 | 735.95 | 735.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 735.95 | 735.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 281.19 | 281.19 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 157.76 | 157.76 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | ||
2150517 | 产业发展 | 381.36 | 0.00 | 381.36 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 609.20 | 609.20 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,305.68 | 302 | 商品和服务支出 | 650.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,944.40 | 30201 | 办公费 | 118.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 519.88 | 30202 | 印刷费 | 4.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,929.16 | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | 3.57 |
30106 | 伙食补助费 | 51.91 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 305.67 | 30205 | 水费 | 4.06 | 31002 | 办公设备购置 | 3.57 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 649.74 | 30206 | 电费 | 35.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 361.41 | 30207 | 邮电费 | 15.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 538.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 114.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.86 | 30211 | 差旅费 | 21.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 708.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 166.23 | 30214 | 租赁费 | 1.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,293.99 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 42.69 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2,111.84 | 30217 | 公务接待费 | 24.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 116.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.52 | 30226 | 劳务费 | 21.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 30227 | 委托业务费 | 9.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 134.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.36 | 30229 | 福利费 | 55.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.36 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 78.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.58 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.18 | ||||||
人员经费合计 | 9,599.67 | 公用经费合计 | 654.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：襄阳市市场监督管理局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
80.75 | 0.00 | 50.86 | 0.00 | 50.86 | 29.90 | 74.91 | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 50.83 | 24.09 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13,605.77万元。与2022年度相比，收入、支出总计均减少3,762.91万元，下降21.66 %，主要原因是襄阳市市场监督管理局襄阳高新技术产业开发区分局、襄阳市市场监督管理局襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）分局、襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局3家进行了机构改革调整，划到区管委会进行管理。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13,605.77万元，与2022年度相比，收入合计减少3,762.91万元，下降21.66%。其中：财政拨款收入13,528.44万元，占本年收入99.43%；其他收入77.33万元，占本年收入0.57%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13,605.77万元，与2022年度相比，支出合计减少3,762.89万元，下降21.66%。其中：基本支出10,331.18万元，占本年支出66.38%；项目支出3,274.59万元，占本年支出33.62%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为13,528.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,664.73万元，下降21.32%。主要原因是：襄阳市市场监督管理局襄阳高新技术产业开发区分局、襄阳市市场监督管理局襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）分局、襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局3家进行了机构改革调整，划到区管委会进行管理。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13,528.44万元，比2022年度决算数减少3,664.73万元。减少主要原因是襄阳市市场监督管理局襄阳高新技术产业开发区分局、襄阳市市场监督管理局襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）分局、襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局3家进行了机构改革调整，划到区管委会进行管理。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13,528.44万元，占本年支出合计的99.43 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,664.73万元，下降21.32%。主要原因是襄阳市市场监督管理局襄阳高新技术产业开发区分局、襄阳市市场监督管理局襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）分局、襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局3家进行了机构改革调整，划到区管委会进行管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13,528.44万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出7,915.46万元，占58.51%。主要是用于人员工资奖励支出，公用经费支出，科技专项-知识产权专项资金、知识产权保护与运用专项、市场主体监管专项、质量基础及安全监管专项、以钱养事、药品监管抽检补助专项、食品安全监管专项、食品安全监督抽检专项、工业发展专项-质量品牌建设专项、市场监督管理专项补助等项目经费支出。
2.科学技术支出（类）710.39万元，占5.25%。主要是用于科技专项-知识产权专项资金、知识产权保护与运用专项等项目经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）3,137.68万元，占23.19%。主要是用于退休奖励性补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等。
4.卫生健康支出（类）735.95万元，占5.44%。主要是用于基本医疗保险缴费及医改补贴等。
5.资源勘探工业信息等支出（类）381.36万元，占2.82%。主要是产业发展项目经费支出。
6.商业服务业等支出（类）38.4万元，占0.28%。主要是用于知识产权保护与运用专项项目经费支出。
7.住房保障支出（类）609.2万元，占4.50%。主要是用于住房公积金的缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,152.22万元，支出决算为13,528.44万元，完成年初预算的95.59%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因派驻纪检组转至市统战部，故2023年工作经费未开支。
2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为1106万元，支出决算为785.74万元（指标下达到不同的类款项下：①一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）168万；②科学技术管理事务（类）其他科学技术管理事务支出（款）其他科学技术支出（项）525.99万元；③科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）91.75万元），完成年初预算的71.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是科技专项-知识产权专项资金项目的指标结转至2024年兑现奖补资金。二是知识产权保护与运用专项项目的知识产权运营中心项目按照合同执行支付，2023年支付第一笔资金，剩余资金结转至2024年支付第二笔项目资金。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,929.27万元，支出决算为 3,980.72万元，完成年初预算的101.31%，支出决算数与年初预算数的基本持平。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
（1）市场监督管理专项补助项目
年初预算为335.00万元，支出决算为140万元（决算指标调整为市场监督管理事务（类）行政运行（款）其他市场监督管理事务（项）），完成年初预算的41.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标调剂130万至市公检中心，剩余指标结转至2024年使用。
（2）市场主体监管专项项目年初预算为275.16 万元，支出决算为636.19万元，完成年初预算的231.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加申请使用2023年度执法办案征收专项经费380万元。
（3）以钱养事项目年初预算为83.58 万元，支出决算为82.44万元，完成年初预算的98.64%，支出决算数与年初预算数基本持平。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为42.83万元，支出决算为37.4 万元，完成年初预算的87.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是襄阳市信息与标准化所购买办公设备、日常项目经费的使用，本着厉行节约的原则，科学的使用项目资金，实际交易价格均低于预算金额。二是襄阳市信息与标准化所2023年7月1名以钱养事人员因考公务员离职，故劳务费用调整。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为485.8万元，支出决算为484.92 万元，完成年初预算的99.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照以钱养事有关和考核情况执行，预算与执行差额0.28万元；二是厉行节约压减开支，办公设备购置费用0.61万元未支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为26万元，完成年初预算的15.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因指标调剂144万元至市公检中心，用于药品抽检工作经费。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。
（1）工业发展专项-质量品牌建设专项项目年初预算为980万元，支出决算为471.6万元（决算指标调整如下：①一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）100万元；资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）371.6万元），完成年初预算的48.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因指标结转至2024年兑现奖补资金。
（2）特种设备作业人员考核年初预算为124.92万元，支出决算为142.54万元，完成年初预算的114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是审查中心新增市场监督管理专项补助经费。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为831万元，支出决算为228.32万元，完成年初预算的27.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年下半年食品安全监督抽检待绩效考核后，2024年支付剩余的抽检经费。二是压减冷链工作经费150万元，部分指标拨至各食安委成员单位食安工作经费，各单位2023年已执行完毕。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,418.03万元，支出决算为1,760.41万元，完成年初预算的124.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因职工正常调资和新进人员导致人员经费支出决算数增加，大于年初预算数。
11.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为58.44万元，支出决算为77.13万元，完成年初预算的131.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因职工正常调资和养老基数上调引起增加导致决算数大于年初预算数。
12.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为15.89万元，支出决算为15.52万元（决算类款项为：科学技术支出（类）科学条件与服务（款）机构运行（项）），完成年初预算的97.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因襄阳市知识产权发展中心在严格执行项目预算的前提下，秉承厉行节约，科学使用项目资金的原则，实际支出与预算支出减少0.37万元。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2,303.1万元，支出决算为2,101.54万元，完成年初预算的91.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分退休人员年中去世，退休人员统筹待遇据实核算。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.95万元，支出决算为80.78万元，完成年初预算的245.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中部分在职人员转退休，补发退休人员统筹待遇。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为569.65万元，支出决算为571.44万元，完成年初预算的100.31%，支出决算数与年初预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.47万元，比年初预算数增加249.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金做实年初无预算，据实发生。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.34 万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：减少2023年公益性岗位社保补贴0.23万元。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10.80 万元，支出决算为10.80 万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为113.68万元，支出决算数较年初预算减少113.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初无预算，据实发生。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为2.08 万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的222.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因减少分流人员2022年度社保补贴。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为281.19万元，支出决算为281.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.95万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为157.76万元，支出决算为 157.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为196.46万元，支出决算为186万元，完成年初预算的94.68 %，支出决算数小于年初预算数原因：年中部分在职人员转退休，导致医疗支出少于年初预算数。
24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新能源产业链工作经费年中由产业发展科拨付至我局，故无年初预算数。
25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。初预算为0万元，支出决算为38.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转至2023年支付。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为616.25万元，支出决算为609.2万元，完成年初预算的98.86%，支出决算数与年初预算数基本持平。
27.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数0万元，支出决算为128.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达综合执法支队的执法办案经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,253.85 万元，其中：
人员经费9,599.67万元，主要包括：基本工资1944.4万元、津贴补贴519.88万元、奖金1929.16万元、伙食补助费51.91万元、绩效工资305.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费649.74万元、职业年金缴费361.41万元、职工基本医疗保险缴费538.23万元、公务员医疗补助缴费114.9万元、其他社会保障缴费15.86万元、住房公积金708.28万元、其他工资福利支出166.23万元、离休费42.69万元、退休费2111.84万元、抚恤金116.68万元、生活补助5.76万元、救济费1.52万元、医疗费补助3.6万元、奖励金2.36万元、其他对个人和家庭的补助9.54万元。
公用经费654.18万元，主要包括：办公费118.67万元、印刷费4.72万元、咨询费1.2万元、手续费0.01万元、水费4.06万元、电费35.94万元、邮电费15.01万元、差旅费21.2万元、维修（护）费18.1万元、租赁费1.07万元、会议费0.15万元、培训费0.9万元、公务接待费24.09万元、劳务费21.25万元、委托业务费9.17万元、工会经费134.27万元、福利费55.19万元、公务用车运行维护费40.36万元、其他交通费用78.5万元、税金及附加费用0.58万元、
其他商品和服务支出66.18万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为80.75万元，支出决算为74.91万元，完成全年预算的92.77%。较上年增加1.47 万元，增长2%。决算数小于全年预算数的主要原因一是上年度购置1辆公务用车，本年度未购置公务用车导致费用较上年减少；二是2019年机构改革之后用的都是合并前单位的油卡，今年卡上余额用完了产生车辆燃油费较上年增加；三是2023年度公务接待活动较2022年度增加，以上原因增减相抵后本年度“三公”经费较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0万元，下降0%。决算数与全年预算数持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为50.86万元，支出决算为50.83万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.3万元，下降4.33%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：决算数小于全年预算数的主要原因一是上年购置1辆公务用车，本年未购置公务用车导致费用较上年减少；二是2019年机构改革之后用的都是合并前单位的油卡，今年卡上余额用完了产生车辆燃油费较上年增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出50.83万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
3.公务接待费全年预算为29.90万元，支出决算为24.09万元，完成全年预算的80.57%，较上年增加3.79万元，增长18.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，习惯过紧日子，切实加强公务接待费管理，严格按照标准和规定开展公务接待活动。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出24.09万元，接待对象主要是国家局、省局及其他地市州局的人员、招商引资相关人员，主要是开展调研检查交流活动、招商引资商务接待工作。2023年共接待国内来访团组239个，1130人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出523.24万元，比上年决算数减少341.58万元，下降39.5%。主要原因是：襄阳市市场监督管理局襄阳高新技术产业开发区分局、襄阳市市场监督管理局襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）分局、襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局3家进行了机构改革调整，划到区管委会进行管理 。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 216.15万元，其中：政府采购货物支出56.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.2万元。授予中小企业合同金额216.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，本部门共有车辆 26辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金2601.63万元，占一般公共预算项目支出总额的79.44％。从评价情况来看，2023年度一般公共预算项目支出执行率为99.47%；
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本已完成年初制定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门整体绩效自评综述：项目全年预算数为13935.31万元，执行数为13508.36万元，完成预算96.94%。
主要产出和效益：
一是产出；
①“万人发明专利拥有量”指标，年初目标值为：6件；实际完成值：8.77件。
②“产品质量抽查批次”指标，年初目标值为：≥1000；实际完成值：1451。
③“主导和参与制修订国家、行业标准（项）”指标，年初目标值为：≥50；实际完成值：92。
④“企业开展对标达标工作（家）”指标，年初目标值为：60；实际完成值：90。
⑤“企业年报公示率”指标，年初目标值为：不低于全省平均水平；实际完成值：不低于全省平均水平。
⑥“基层所标准化规范化提升项目”指标，年初目标值为：1个；实际完成值：1个。
⑦“万千百质量提升优秀项目数量”指标，年初目标值为：1个；实际完成值：1个。
二是效益。
①“专利质押融资额”指标，年初目标值为：2亿元；实际完成值：4亿元。
②“企业类市场主体占比”指标，年初目标值为：同比提高；实际完成值：同比提高11.49%。
③“全年特征设备作业人员考试安全事故”指标，年初目标值为：0；实际完成值：0。
④“重大食品安全监管责任事故发生数”指标，年初目标值为：0；实际完成值：0。
（三）绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：编制2024年预算时召集各预算单位进行培训，针对2023年的绩效情况，编制2024年的预算。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
3.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第六部分 附件
2023年度市场监督管理局部门整体绩效自评表
单位名称（盖章）： 填报日期：2024.3.15
单位名称 | 襄阳市市场监督管理局 | ||||||||
基本支出总额 | 10255.76万元 | 项目支出总额 | 3252.69万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
13935.31 | 13508.36 | 96.94% | 19.39 | ||||||
年度绩效目标1：（80分） |
3、全面推行“双随机、一公开”全覆盖监管。 4、不断提升消费维权效能，深化放心消费创建，进一步推动消费结构优化升级。 5、履行单位产品质量、标准、计量、特种设备业务监督职责及开展执法工作。 6、推动我市标准化战略的实施。 7、开展产品质量监督抽检和计量器具强制检定工作。 8、万亿工业强市专项支持企业提质增效。 9、全市食品安全监督管理，对食品生产、流通、消费过程的监督检查，并落实监督实施药品零售经营、医疗器械、化妆品经营和使用环节标准、分类质量管理专项工作。 10、继续深化非公党建工程，继续加强“五强创示范”活动，持续推进“十星级”创建工作。 11、积极完善监管执法机制，进一步加强重点领域监管。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 万人发明专利拥有量 | 6件 | 8.77件 | 6 | ||||
数量指标 | 产品质量抽查批次 | ≥1000 | 1451 | 6 | |||||
数量指标 | 主导和参与制修订国家、行业标准（项） | ≥50 | 92 | 6 | |||||
数量指标 | 企业开展对标达标工作（家） | 60 | 90 | 6 | |||||
质量指标 | 企业年报公示率 | 不低于全省平均水平 | 不低于全省平均水平 | 6 | |||||
质量指标 | 基层所标准化规范化提升项目 | 1个 | 1个 | 6 | |||||
质量指标 | 万千百质量提升优秀项目数量 | 1个 | 1个 | 6 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 专利质押融资额 | 2亿元 | 4亿元 | 6 | ||||
社会效益 | 企业类市场主体占比 | 同比提高 | 同比提高11.49% | 8 | |||||
社会效益 | 全年特征设备作业人员考试安全事故 | 0 | 0 | 8 | |||||
社会效益 | 重大食品安全监管责任事故发生数 | 0 | 0 | 8 | |||||
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 8 | ||||
总分 | 99.39 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2023年度市场监督管理局部门整体绩效自评结果
（缩略版）
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
各项相加总计为99.39分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年预算数为13935.31万元，调整后的支出总额（含上年结转）13508.36万元，执行率为96.94%。
2.完成的绩效目标。
2023年我局先后在总局、省局会议上作经验交流23次；顺利通过国家食品安全示范城市复审验收；高质量完成国家食品安全事故应急演练；市场主体登记注册、知识产权、信用监管、质量强市等四项工作获省政府督察激励表彰；发布全省首个知识产权保护地方标准；南漳县薛坪所作为全省唯一代表迎接国家五星市场监管所考核。
3.未完成的绩效目标。
无。
（三）存在的问题和原因
资金兑现速度慢，存在跨年度未能支付出去的现象。以后争取提前时间节点开展项目奖励的工作。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
今后，将进一步完善专项资金管理制度，实行更有力的措施，提高专项资金使用的科学性和有效性。一是以全市不发生重特大食品安全事件为底线，扎实抓好食品安全各项工作的落实，加强食品安全监督抽检的组织领导，提高抽检的针对性和靶向性，为食品安全监督提供有力的技术支撑。二是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。三是合法合规支出。坚持依法依规使用财政资金,严格执行专人管理、分账核算、专款专用制度,加强内部控制,防止发生程序瑕疵等问题。
2.拟与预算安排相结合情况
我局将本次绩效自评结果与下一年度预算安排相结合，进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥市级财政资金的使用效益。
附件：2023年度市场监督管理局部门整体绩效自评表
2023年度市场监督管理局部门整体绩效自评表
单位名称（盖章）： 填报日期：2024.3.15
单位名称 | 襄阳市市场监督管理局 | ||||||||
基本支出总额 | 10255.76万元 | 项目支出总额 | 3252.69万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | ||||
13935.31 | 13508.36 | 96.94% | 19.39 | ||||||
年度绩效目标1：（80分） |
3、全面推行“双随机、一公开”全覆盖监管。 4、不断提升消费维权效能，深化放心消费创建，进一步推动消费结构优化升级。 5、履行单位产品质量、标准、计量、特种设备业务监督职责及开展执法工作。 6、推动我市标准化战略的实施。 7、开展产品质量监督抽检和计量器具强制检定工作。 8、万亿工业强市专项支持企业提质增效。 9、全市食品安全监督管理，对食品生产、流通、消费过程的监督检查，并落实监督实施药品零售经营、医疗器械、化妆品经营和使用环节标准、分类质量管理专项工作。 10、继续深化非公党建工程，继续加强“五强创示范”活动，持续推进“十星级”创建工作。 11、积极完善监管执法机制，进一步加强重点领域监管。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 万人发明专利拥有量 | 6件 | 8.77件 | 6 | ||||
数量指标 | 产品质量抽查批次 | ≥1000 | 1451 | 6 | |||||
数量指标 | 主导和参与制修订国家、行业标准（项） | ≥50 | 92 | 6 | |||||
数量指标 | 企业开展对标达标工作（家） | 60 | 90 | 6 | |||||
质量指标 | 企业年报公示率 | 不低于全省平均水平 | 不低于全省平均水平 | 6 | |||||
质量指标 | 基层所标准化规范化提升项目 | 1个 | 1个 | 6 | |||||
质量指标 | 万千百质量提升优秀项目数量 | 1个 | 1个 | 6 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 专利质押融资额 | 2亿元 | 4亿元 | 6 | ||||
社会效益 | 企业类市场主体占比 | 同比提高 | 同比提高11.49% | 8 | |||||
社会效益 | 全年特征设备作业人员考试安全事故 | 0 | 0 | 8 | |||||
社会效益 | 重大食品安全监管责任事故发生数 | 0 | 0 | 8 | |||||
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 8 | ||||
总分 | 99.39 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
二、佐证材料
（一）基本情况
2023年，我局坚持改革引领、全局观念、法治原则、底线思维、科技保障，科学谋划，统筹安排一批市场监管领域的重大改革措施，推进法治化营商环境、现代化监管体系、专业化服务能力、精细化治理方式、高效化保障机制“五化一体”建设，不断完善市场监管体系，推进市场监管体系和监管能力现代化，奋力谱写襄阳市场监管事业新篇章。
2023年下达资金13935.31万元，执行13508.36万元，执行率为96.94%，主要用于开展品牌强市建设、优化营商环境、产品质量、标准、计量、特种设备业务监督、万亿工业强市、知识产权强市、食品安全监管以及执法工作。
（二）部门自评工作开展情况
我局围绕年初项目资金绩效目标，组织人员从资金的投入、使用、绩效目标完成等方面对进行了自评，产出指标、效益指标、满意度指标基本已完成年初目标值。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年下达指标13935.31万元，调整预算后支出13508.36万元，实际支出13508.36万元，执行率为96.94%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：万人发明专利拥有量，目标值6件，完成值8.77件；产品质量抽查批次，目标值1000批次，完成值1451批次；主导和参与制修订国家、行业标准（项），目标值50，完成值92；企业开展对标达标工作（家），目标值60，完成值90。
质量指标：企业年报公示率，目标值不低于全省平均水平，完成值不低于全省平均水平；基层所标准化规范化提升项目，目标值1，完成值1；万千百质量提升优秀项目数量，目标值1，完成值1。
（2）效益指标完成情况分析。
经济效益：专利质押融资额，目标值2亿元，完成值4亿元。
社会效益：企业类市场主体占比，目标值同比提高，完成值同比提高11.49%；全年特征设备作业人员考试安全事故，目标值0起，完成值0起；重大食品安全监管责任事故发生数，目标值0起，完成值0起。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标：服务对象满意度，年初目标值≥85%，实际完成值≥85%。
（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况
上年绩效自评结果应用于建立评价信息报告制度，1.内部共享。财政部门要将年度安排的项目支出和评价报告（项目绩效情况），实行内部共享机制，即年度安排的项目支出是确定评价项目（对象）的主要依据，而评价报告（项目绩效情况）又是安排以后年度部门预算的重要依据。因此，实行内部共享是促进评价结果应用的基本前提，也是合理安排项目支出，优化财政支出结构，提高资金使用效率的有效保障。2.报告制度。财政部门要将年度评价的重点项目绩效、存在的问题等有关情况，以及效评价工作的开展情况向同级人民政府报告，也可向同级人大报告。3.通报制度。为督促各部门和项目单位如期完成绩效自评工作，对部门和项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，可在一定范围内予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。
（五）其他佐证材料
无。
| 附件： |
主题词：
| 索 引 号 | 011158671/2024-25358 | 文 号 | 无 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 襄阳市市场监督管理局 | 发布日期 | 2024-09-20 |
