襄阳市市场监督管理襄阳鱼梁洲经济开发区分局2022年度单位决算 -九游网官方网站入口

          目录

第一部分  襄阳市市场监督管理局鱼梁洲分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2022年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

第四部分  其他需要说明的情况 

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳市市场监督管理襄阳鱼梁洲分局概况

一、部门主要职责

在市市场监督管理局统一领导下,负责本辖区内市场监督管理工作。主要职责是:

(一)负责市场综合监督管理和市场主体统一登记注册。

(二)负责市场主体信息公示和共享工作。

(三)负责知识产权监督管理。

(四)负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理。

(五)负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理。

(六)负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

(七)负责统一管理计量工作。

(八)负责统一管理标准化工作。

(九)负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。

(十)完成法律法规授权市场监督管理部门的职责以及上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局设3个内设机构:办公室、行政审批和信用监管股、综合监管股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为362.71万元,较上年度增加104.21万元,增加40.3%,较年初预算数增加53.83万元,增加17.4%。与上年度相比,增加的主要原因:一是人员经费较上年增加;二是2名干部退休,涉及职业年金做实;三是整体上调“以钱养事”人员待遇,并新增1名;四是市场监管业务增多,项目经费增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局2022年收入合计362.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入335.43万元,占收入总额的92.5%;其他收入27.28万元,占收入总额的7.5%。与上年度增加40.3%,原因是:年初预算收入增加。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局2022年本年支出合计362.71万元,其中:基本支出325.43万元,占支出总额的89.7%;项目支出37.28万元,占支出总额的10.3%。与上年度增加40.31%,原因是:年初预算支出增加,其他支出增加。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为362.71万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加104.21万元,增长40.3 %。主要原因一是人员经费较上年增加;二是2名干部退休,涉及职业年金做实;三是整体上调“以钱养事”人员待遇,并新增1名;四是市场监管业务增多,项目经费增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    335.43万元,比2021年度决算数增加143.43万元。增加主要原因一是人员经费较上年增加;二是2名干部退休,涉及职业年金做实;三是整体上调“以钱养事”人员待遇,并新增1名。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款本年支出335.43万元,占本年支出合计的93%。与 2021年度相比,财政拨款支出增加76.93万元,增加29.8%,较年初预算数增加26.55万元,增加8.6%。与年初预算相比,新增的主要原因:一是人员经费较上年增加;二是2名干部退休,涉及职业年金做实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出335.43万元,较上年度增加81.43万元,增加32.1%,较年初预算数增加26.55万元,增加8.6%。主要原因:一是人员经费较上年增加;二是2名干部退休,涉及职业年金做实。具体支出如下:

其中:人员经费291.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费33.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无该项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出1.71万元,预算数2.08万元,完成预算的82.2%,较上年度增加1.12万元,增加189.8%。与年初预算相比,减少的主要原因:公务接待费减少。

具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元。2022年度未发生出国(境)费用,与去年持平。本年0团组0人出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费1.63万元,预算数1.63万元,完成预算的100%,较上年度增加1.2万元,增加279.1.00%。其中:公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费1.63万元,较上年度增加1.2万元,增加279.1.00%。主要原因:采购车辆保养服务、加油服务。

2022年度,襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费1.63万元。

3.公务接待费0.09万元,预算数0.45万元,完成预算的35.56%,较上年度减少0.07万元,减少43.8%。主要原因:正常公务接待1次,比上年减少1次公务接待。

2021年度,襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局公务接待1批次、6人次、人均150元(含商务接待)。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出32.82万元,年初预算数34.35万元,比年初预算数减少1.53万元,下降4.5%。主要原因:落实政府过“紧日子”要求压减开支。具体支出如下:

办公费10.07万元、印刷费0.15万元、邮电费0.35万元、差旅费0.32万元、维修(护)费1.01万元、公务接待费0.09万元、被装购置费0.18万元、劳务费0.24万元、委托业务费1.51万元、工会经费7.16万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用9.53万元、其他商品和服务支出0.59万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日,襄阳市市场监督管理局襄阳鱼梁洲经济开发区分局共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。无单位价值 50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,产出指标、效益指标、满意度指标基本已完成年初目标值。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.“聘用人员劳务经费”项目绩效自评综述:

项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。

主要产出和效益:①产出指标-数量指标-辅助执法人员进行食品快检次数:年初目标值为“500次”,实际完成值为:“535次”;

②产出指标-数量指标-聘用人员数量:年初目标值为“2人”,实际完成值为:“4人”;

③产出指标-质量指标-差错率:年初目标值为“≤2%”,实际完成值为:“≤2%”;

④满意度指标-满意度指标-聘用人员工作满意度:年初目标值为“≥95%”,实际完成值为:“100%”;

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

2.“市场主体管理专项”项目绩效自评综述:

项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。

主要产出和效益:①产出指标-数量指标-食品药品抽检批次:年初目标值为“80批次”,实际完成值为:“90批次”;

②产出指标-数量指标-市场主体证照公示率:年初目标值为“95%”,实际完成值为:“100%”;

③产出指标-质量指标-从业人员健康证持证率:年初目标值为“90%”,实际完成值为:“98%”;

④满意度指标-满意度指标-群众满意度:年初目标值为“98%”,实际完成值为:“100%”;

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况。一是编制2023年预算时,加强与业务股室的沟通,根据预算编制要求和口径,按项目性质将预算编制工作进一步细化,提高预算编制的准确性;二是加强项目预算执行监控管理,随时追踪进度,随时督促相关股室加快预算执行。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

3.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2022年度襄阳市市场监督管理局鱼梁洲分局

项目绩效自评表

单位名称:襄阳市市场监督管理局鱼梁洲分局填报日期:2023年4月3日

2022年度襄阳市市场监督管理局鱼梁洲分局

项目绩效自评表

单位名称:襄阳市市场监督管理局鱼梁洲分局填报日期:2023年4月3日