襄阳市信息与标准化所2022年度部门决算 -九游网官方网站入口

目录

第一部分  襄阳市信息与标准化所概况 

一、 部门主要职责

二、 机构设置情况

第二部分襄阳市信息与标准化所2022年度部门决算表

第三部分襄阳市信息与标准化所2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、 政府采购支出说明

十一、 国有资产占用情况说明

十二、 预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

201一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

第六部分  附件

附件1

第一部分襄阳市信息与标准化所名称概况

一、部门主要职责

襄阳市信息与标准化所主要职责是:负责标准化技术服务、标准化研究、标准制修订、标准信息查询、标准宣贯培训、标准化项目建设;全国电力电子系统和设备标准化技术委员会电机软起动分技术委员会秘书处工作;统一社会信用代码数据库管理维护及推广应用;物品编码(包括商品条码)技术推广服务;知识产权技术成果转移、转化、推广工作;技术经纪工作;专利检索、查询、分析工作;专利战略研究、专利技术展示及交易工作;知识产权法律咨询、维权援助工作;企业专利数据库建设工作;专利宣传培训等知识产权综合性服务功能工作。

二、机构设置情况

内设:综合办公室、党建办公室、标准化审查室、标准化项目研究室、知识产权服务室5个科室。人员编制21人。非参公事业人员情况:总人数22人,在职人员16人,退休人员3人,聘用人员3人。

襄阳市信息与标准化所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳市信息与标准化所

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为393.12万元,较上年度增加36.97万元,增长9.4%。与上年度相比,增长的主要原因:是人员经费每年正常递增,合理控制预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计393.12万元,与2021年度相比,收入合计增加36.97万元,增长9.4%。其中:财政拨款收入393.12万元,占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计393.12万元,与2021年度相比,支出合计增加36.97万元,增长9.4%。其中:基本支出350.02万元,占本年支出89.04%;项目支出43.1万元,占本年支出10.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为393.12万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.97万元,增长9.4%。主要原因是人员经费每年正常递增,合理控制预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出393.12万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.97万元,增长9.4%。主要原因是人员经费每年正常递增,合理控制预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出393.12万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出301.01万元,占76.55%。主要是用于人员经费的支出,在职人员公用支出,项目支出。

2.社会保障和就业支出35.3万元,占9%。主要是用于人员经费中养老保险及职业年金等支出。

3. 卫生健康支出27.03万元,占6.9%。主要是用于人员经费中医保金支出。

4.住房保障支出29.68万元,占7.55%。主要是用于人员经费中住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    386.78万元,支出决算为393.12万元,完成年初预算的101.64%。其中:一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为386.78万元,支出决算为393.12万元,完成年初预算的101.64%,支出决算数大于年初预算数主要原因:一是2022年10月公开新招录3人,2022年9月人才引进1人,人员工资福利经费增加;二是因为养老保险新基数调整从2022年1月开始执行新标准,人员工资福利经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出350.01万元,其中:

人员经费326.5万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费23.51万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元,支出决算为13.97万元,完成预算的86.23%。较上年增加    12.41万元,增长795.5%。决算数小于预算数的主要原因:加强经费支出管理,降低行政运行成本,严格控制压缩部门“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:新增购置公用用车一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费预算为15.7万元,支出决算为13.76万元,完成预算的87.64%;较上年增加12.55万元,增长103.7%。决算数小于预算数的主要原因:加强经费支出管理,降低行政运行成本,严格控制压缩部门“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因新增购置公用用车一台。其中:

(1)公务用车购置费支出12.1万元,主要是新增购置公务用车一台。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出1.66万元,主要用于公务用车的维护及保养保险费用。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.22万元,完成预算的44%,较上年(减少)0.13万元,增长(下降)59.03%。决算数小于预算数的主要原因:加强经费支出管理,降低行政运行成本,严格控制压缩部门“三公”经费支出。其中:

国内公务接待支出0.22万元,接待对象主要是接待谷城县退役事务管理局、老河口市场监督管理局、随州市信息与标准化所,主要是了解标准化试点建设及全国电力电子系统和设备标准化技术委员会电机软起动分技术委员会秘书处落户襄阳的经验做法。2022年共接待国内来访12人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费13.97万元，较2021年相比增加12.42万元，主要是因为新购置一台公务用车，机构运行经费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 15.07万元,其中:政府采购货物支出 15.07万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆 2辆,其中,机要通信用车1 辆、应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金43.09万元,占一般公共预算项目支出总额的10.96%。从评价情况来看,完成的绩效目标为信息标准化服务与研究和以钱养事2个项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

年计划资金预算安排48.75万元,下半年财政压缩调整为48.02万元,信息标准化服务与研究项目年度国库回收资金2.41万元,实际支出26.45万元,原因为车辆运行维护费指标未用完。“以钱养事”项目年底国库回收资金2.52万元,原因为1名新增人员离职,造成5个月未领取工资,后补人员在6月才就职。实际支出16.64万元。项目执行率为90%。

(1)信息标准化服务项目绩效自评综述:2022年计划资金预算安排48.75万元,下半年财政压缩调整为48.02万元,信息与标准化服务与研究项目年度国库回收资金2.41万元,实际支出26.45万元。“以钱养事”项目年度国库回收资金2.52万元,实际支出16.64万元。

产出指标:围绕襄阳重点产业领域和重点产品,我们以国际标准和国外先进标准为参照,在绿色农产品深加工、智能轨道交通装备制造、纺织、化工、电气机械制造五大行业90家企业,对产品安全、性能、功能等关键指标开展标准对标达标行动,帮助企业全面向国际一流标准看齐。

成功举办2022年世界标准日主题活动,领导小组各成员单位会议出席率达100%,襄阳日报以“贯彻标准化发展纲要,共同缔造美丽襄阳”报道襄阳标准化工作成果和标准化“领跑”企业,编制印发“襄阳标准化”宣传手册200册,推广标准化经验。召开“实施标准化战略,助力襄阳经济社会高质量发展”新闻发布会,在各行业营造标准化工作共识。组织开展襄阳市2021年度千人百企标准化培训,对全市150位标准化工作者进行标准化基础知识培训,加强标准化人才队伍建设,为我市标准化工作再上新台阶打下坚实基础。

社会效率指标:通过走访企业、发放问卷调查,群众满意度达到98%以上。

(2)“以钱养事”项目项目绩效自评综述:年度国库回收资金2.52万元,实际支出16.64万元。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付程序规范,资产管理制度健全,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目质量;财务管理按规定执行,符合有关财务会计管理规定。

(三)绩效评价结果应用情况。

上年度绩效自评结果为合格。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

第六部分  附件

附件1

2022年度项目绩效自评表

单位名称:襄阳市信息与标准化所           填报日期:2023.4.17

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*b/a),反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*a/b),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。附件2

2022年度项目绩效自评表

单位名称:襄阳市信息与标准化所           填报日期:2023.4.17

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*b/a),反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*a/b),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。