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襄阳市消费者权益保护中心2023年度部门决算

目 录

第一部分襄阳市消费者权益保护中心概况3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况3

第二部分襄阳市消费者权益保护中心2023年度部门决算表4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 7

第三部分襄阳市消费者权益保护中心2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、机关运行经费支出说明 16

十一、政府采购支出说明 16

十二、国有资产占用情况说明 17

十三、预算绩效情况说明 17

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 18

第四部分其他需要说明的情况18

第五部分名词解释18

第六部分 附件22

第一部分 襄阳市消费者权益保护中心概况

一、部门主要职责

保护消费者合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。开展消费教育引导，受理消费者投诉，依法对商品和服务进行监督，支持消费者诉讼，披露消费侵权行为。

二、机构设置情况

2018年3月，经襄阳市机构编制委员会批复，整合襄阳市直、襄城区、樊城区、高新区、鱼梁洲开发区、经开区等6个消费者委员会秘书处，成立襄阳市消费者权益保护中心（襄阳市消费者权益保护委员会秘书处），为市市场监管局所属公益一类事业单位，根据消委工作职责，市消保中心设置6个内设机构：办公室、人事与党群部、 消费教育指导部、投诉部、法律与新闻宣传部、商品和服务监督部。全额拨款事业编制27人。2023年末在职职工人数25人，退休人数7人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位2023年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为721万元。与2022年度相比，收、支总计各增加111.73万元，增长15.5%，主要原因是正常调资、发放2023年在职人员单列绩效工资和养老基数上调等引起的。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计721万元，与2022年度相比，收入合计增加111.73万元，增长15.5%。其中：财政拨款收入721万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

           三、支出决算情况说明

2023年度支出合计721万元，与2022年度相比，支出合计增加111.73万元，增长15.5%。其中：基本支出645.8万元，占本年支出89.57%；项目支出75.2万元，占本年支出10.43%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为721万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.73万元，增长 15.5%。主要原因是职工正常调资和养老、职业年金等基数上调引起人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入721万元，比2022年度决算数增加111.73万元。增加主要原因是正常调资、发放2023年在职人员单列绩效工资和养老基数上调等引起的。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平，主要原因是2022年度、2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平，主要原因是2022年度、2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出721万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.73万元，增长15.5%。增加的主要原因是因职工正常调资和养老、职业年金等基数上调引起人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出721万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）565.62万元，占78.45%。主要是用于人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费支出以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）75万元，占10.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员经费支出。

3. 卫生健康支出（类）33.44万元，占4.63%。主要是用于事业单位医保支出和其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出（类）46.95万元，占6.51%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.16万元，支出决算为721万元，完成年初预算的126.23%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为438.68万元，支出决算为565.62万元，完成年初预算的128.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是职工人数变动;二是正常调资和养老、职业年金等基数上调引起的。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的230.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际发放的退休人员奖励性工资大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.45万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金做实等临时性费用不做年初预算，发生时按实际费用追加预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.69万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.95万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出645.8万元，其中：

人员经费613.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

         八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.28万元，完成预算的91.2%。较上年增加0.68万元，增长42.5%。决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2023年因特殊原因接待的来访人员增加，所以导致公务费增加；车辆年久失修，公车运行及维护费较往年增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年决算数一致。决算数等于预算数的主要原因：本年未安排因公出国(境)费预算。决算数等于上年数的主要原因是近年来未安排因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.8万元，支出决算为1.58万元，完成预算的87.78%；较上年增加0.48万元，增长43.64%。决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因：车辆年久失修，公车运行及维护费较往年增加。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.58万元，主要用于车辆加油、保险、过路过桥费及维修费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，较上年增加0.2万元，增加28.57%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.7万元，2023年共接待国内来访团组6个，38人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出32.23万元，比年初预算数减少8.23万元，减少20.34%。比上年决算数减少6.25万元，减少16.24%。主要原因是：办公经费、电费、维修维护费、办公设备购置经费减少。具体支出如下：

办公费4.04万元、电费0.7万元、邮电费0.94万元、差旅费1.12万元、维修（护)1.22万元、会议费0.15万元、公务接待费0.7万元、劳务费1.32万元、委托业务费1.15万元、工会经费16.24万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出2.64万元。

        十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

         十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

  十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金38.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年度政府专项项目绩效自评得分100分。项目预算38.2万元，实际执行38.2万元。执行率100%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

“以钱养事”项目绩效自评综述：本年度项目总预算38.2万元，实际支出38.2万元，执行率100%.

主要产出效益：聘用人员6人，成本控制率≤38.2万元/年。本年度人员严格控制在预算范围以内，成本控制未超标。质量指标：差错率≤2%。工作绩效100%。通过对以钱养事人员的日常考核，以钱养事人员保质保量的完成了当年绩效目标任务。

发现的问题及原因：本年度本单位按照年初预算安排，绩效目标完成较好，没有需要说明的问题。

下一步改进措施：本年度绩效目标完成度较好，在以后的预算中我单位将会继续在项目资金的安排上科学的、合理的、规范的做好计划，提高项目管理水平及资金利用效率。

     （三）绩效评价结果应用情况。

本单位通过对以钱养事人员的日常管理及考核，聘用人员保质保量较好的完成了本年度的目标计划，促进了单位的良好发展和各项工作的正常开展。

     十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

         第四部分 其他需要说明的情况

     无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监督等专项工作支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

2023年度以钱养事项目绩效自评表

           单位名称（盖章）： 填报日期：2024年3月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。