襄阳市消费者权益保护中心2022年度部门决算 -九游网官方网站入口

目    录

第一部分襄阳市消费者权益保护中心概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分襄阳市消费者权益保护中心2022年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 7

第三部分襄阳市消费者权益保护中心2022年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、机关运行经费支出说明 16

十一、政府采购支出说明 16

十二、国有资产占用情况说明 17

十三、预算绩效情况说明 17

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 17

第四部分其他需要说明的情况 18

第五部分名词解释 18

第六部分  附件 21

第一部分  襄阳市消费者权益保护中心概况

一、部门主要职责

襄阳市消费者权益保护中心主要职责为:保护消费者合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济健康发展。开展消费教育引导,受理消费者投诉,依法对商品和服务进行监督,支持消费者诉讼,披露消费侵权行为。

二、机构设置情况

2018年3月,经襄阳市机构编制委员会批复,整合襄阳市直、襄城区、樊城区、高新区、鱼梁洲开发区、经开区等6个消费者委员会秘书处,成立襄阳市消费者权益保护中心(襄阳市消费者权益保护委员会秘书处),为市市场监管局所属公益一类事业单位,根据消委工作职责,市襄阳市消费者权益保护中心设置5个内设机构:综合部、消费教育指导部、商品(服务)监督部、消费投诉处理部、法律事务部。2022年度全额拨款事业编制29人,在职职工人数27人,退休人数5人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为609.27万元。与2021年度相比,收、支总计各增加80.13万元,增长15.1 %,主要原因是职工人数变动及正常调资和养老、职业年金等基数上调引起的。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计609.26万元,与2021年度相比,收入合计增加80.12万元,增长15.1%。其中:财政拨款收入609.26万元,占本年收入100%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计609.26万元,与2021年度相比,支出合计增加80.12万元,增长15.1%。其中:基本支出581.02万元,占本年支出95.4%;项目支出28.24万元,占本年支出4.6%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为609.26万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加85.12万元,增长16.2%。主要原因是职工人数变动及正常调资和养老、职业年金等基数上调引起的。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入609.26万元,比2021年度决算数增加85.12万元,增长16.2%,主要原因是职工人数变动及正常调资和养老、职业年金等基数上调引起的。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数持平,主要原因是2021年度、2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数持平,主要原因是2021年度、2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出609.26万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加85.12万元,增长16.2%。主要原因是职工人数变动及正常调资和养老、职业年金等基数上调引起的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出609.26万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出(类)支458.60万元,占75.3 %。主要是用于人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费支出以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等公用支出和食品安全监管项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)61.28万元,占10%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员经费支出。

3. 卫生健康支出(类)42.55万元,占7.0%。主要是用于事业单位医保支出和其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出(类)46.83万元,占7.7%。主要是用于住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.39万元,支出决算为609.26万元,完成年初预算的113.6 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为28.25万元,完成年初预算的 0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加食品安全监管项目支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为388.66万元,支出决算为430.36万元,完成年初预算的110.7 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是职工人数变动;二是正常调资和养老、职业年金等基数上调引起的。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为20.50万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的78.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:实际发放的退休人员奖励性工资小于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37.86万元,支出决算为37.86万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的 0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:职业年金做实等临时性费用不做年初预算,发生时按实际费用追加预算。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的 0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加不可预见性的死亡抚恤金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.82万元,支出决算为29.82万元,完成年初预算的100 %,支出决算数与年初预算数持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为12.72万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的100 %,支出决算数与年初预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.83 万元,支出决算为46.83万元,完成年初预算的100 %,支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.02万元,其中:

人员经费548.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费32.04万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为1.6万元,完成预算的 64 %。较上年减少0.1万元,下降 5.9 %。决算数小于预算数的主要原因:一是因新冠疫情导致部分业务未能按照年初计划开展,车辆运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因:加强经费支出管理,降低运行成本,严格控制压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元,支出决算为0 万元,完成预算的 0 %。与上年决算数一致。决算数等于预算数的主要原因:本年未安排因公出国(境)费预算。决算数等于上年数的主要原因是近年来未安排因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 2 万元,支出决算为    1.1万元,完成预算的 55 %;较上年减少 0.27 万元,下降19.7%。决算数小于预算数的主要原因:一是因新冠疫情导致部分业务未能按照年初计划开展,车辆运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因:加强经费支出管理,降低运行成本,严格控制压缩“三公”经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是本年无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.1万元,主要用于车辆加油、保险及维修维护费用。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5万元,完成预算的100 %,较上年增加0.17万元,增长51.5 %。决算数等于预算数的主要原因:加强经费支出管理,严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:业务活动增加,公务接待活动增加。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.5 万元,接待对象主要是中国消费者协会、湖北省消费者权益保护中心(湖北省消费者委员会)等工作人员,主要是开展消费者投诉受理、消费教育基地建设、提升消费者满意度等业务指导和调研工作。2022年共接待国内来访团组 4 个,24 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出32.04万元,比年初预算数减少7.45万元,降低18.9%。比上年决算数减少0.52万元,降低1.6%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公经费支出。具体支出如下:

办公费4.96万元、印刷费0.05万元、电费1.04万元、邮电费0.32万元、差旅费0.5万元、维修(护)费3.85万元、公务接待费0.5万元、工会经费15.3万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他商品和服务支出1.62万元、办公设备购置2.49万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆 1 辆,其中,应急保障用车 1 辆。单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2022年度未涉及项目绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度未涉及项目绩效自评。

(三)绩效评价结果应用情况。

2022年度未涉及项目绩效自评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监督等专项工作支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。  

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分  附件

无