襄阳市行政许可技术审查中心2022年度部门决算
目 录
第一部分襄阳市行政许可技术审查中心概况 3
一、部门主要职责 3
二、机构设置情况 3
第二部分襄阳市行政许可技术审查中心2022年度部门决算表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 5
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
第三部分襄阳市行政许可技术审查中心2022年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
十、机关运行经费支出说明 15
十一、政府采购支出说明 16
十二、国有资产占用情况说明 16
十三、预算绩效情况说明 16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 17
第四部分其他需要说明的情况 18
第五部分名词解释 19
第六部分 附件 21
第一部分 襄阳市行政许可技术审查中心概况
一、部门主要职责
襄阳市行政许可技术审查中心是组织实施市场监管局行政许可事项的技术评审和现场评审,为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障;建立各类专家审核员、发证检验机构的数据库,并承担行政许可审核员的日常管理工作;组织全市范围内特种设备作业人员及计量标准考核工作。
二、机构设置情况
襄阳市行政许可技术审查中心是襄阳市市场监督管理局直属公益一类事业单位,无下属单位。我单位内设科室 6 个:办公室、财务科、党办、审查科、考务科、拓展科。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:襄阳市行政许可技术审查中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 588.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 566.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 588.66 | 本年支出合计 | 566.71 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 21.95 | |
30 | |||||
总计 | 31 | 588.66 | 总计 | 588.66 | |
注:1、本表反映部门年度的的总收支和年末结转结余情况 | |||||
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:襄阳市行政许可技术审查中心 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 588.66 | 588.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 588.66 | 588.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 588.66 | 588.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 131.14 | 131.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 457.52 | 457.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:襄阳市行政许可技术审查中心 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 566.71 | 452.77 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 566.71 | 452.77 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 566.71 | 452.77 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 113.94 | 0.00 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 452.77 | 452.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:襄阳市行政许可技术审查中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 588.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 566.71 | 566.71 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 588.66 | 本年支出合计 | 85 | 566.71 | 566.71 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | |||||
总计 | 32 | 588.66 | 总计 | 90 | 588.66 | 588.66 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:襄阳市行政许可技术审查中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 566.71 | 452.77 | 113.94 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 566.71 | 452.77 | 113.94 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 566.71 | 452.77 | 113.94 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 113.94 | 0.00 | 113.94 | ||
2013850 | 事业运行 | 452.77 | 452.77 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:襄阳市行政许可技术审查中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 404.70 | 302 | 商品和服务支出 | 27.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 69.27 | 30201 | 办公费 | 8.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 74.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 31.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.51 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 121.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.51 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.92 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.61 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.88 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 36.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 1.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 19.97 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 425.70 | 公用经费合计 | 27.07 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:襄阳市行政许可技术审查中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:襄阳市行政许可技术审查中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:襄阳市行政许可技术审查中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.4 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 6.60 | 1.8 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 4.61 | 0.22 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为 588.66万元、支出总计为 566.71万元。与2021年度相比,收、支总计分别增加113.49万元、91.54万元,分别增长23 %、19 %,主要原因是工作职能增加,增人增资。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计588.66万元,与2021年度相比,收入合计增加113.49万元,增长23 %。其中:财政拨款收入588.66万元,占本年收入100%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 566.71 万元,与2021年度相比,支出合计增加 91.54 万元,增长 19 %。其中:基本支出452.77万元,占本年支出80%;项目支出113.94万元,占本年支出20%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入 588.66万元、支出总计为 566.71万元。与2021年度相比,财政拨款收、支分别增加113.49万元、91.54万元,分别增长23 %、19 %,主要原因是增人增资,发放2022年在职人员单列绩效。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 588.66万元,比2021年度决算数增加 113.49 万元。增加主要原因是增人增资,发放2022年在职人员单列绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加 0 万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出566.71万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.54万元,增长19%。主要原因是增人增资,发放2022年在职人员单列绩效。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出566.71万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出566.71 万元,占100%。主要是用于质量安全监管和事业运行。
2.教育支出(类)0万元,占0%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.47万元,支出决算为566.71万元,完成年初预算的93%。其中:质量安全监管(项目支出)113.94万元、事业运行(基本支出)支出452.77万元。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为457.52万元,支出决算为452.77万元,完成年初预算的99%。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为131.14万元,支出决算为113.94万元,完成年初预算的87%,主要原因是节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.77万元,其中:
人员经费425.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.07万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4 万元,支出决算为4.83万元,完成预算的 58 %。较上年减少3.53万元,下降 42 %。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费预算为6.6万元,支出决算为4.61万元,完成预算的69%;较上年增加3.67万元,增长 79 %。决算数较上年增加的主要原因:一是工作职能增加;二是增加工作量。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元。
(2)公务用车运行费支出4.61万元,主要用于车辆保险、车辆维修及加油费。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为1.8万元,支出决算为0.22万元,完成预算的12%,较上年减少1.07万元,下降 82 %。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。其中:
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出0.22万元,接待对象主要是上级和同行业人员,主要是开展质量安全监管和业务培训工作。2022年共接待国内来访团组3个,15人次(不包括陪同人员)。
一、机关运行经费支出说明
本单位 2022年度机关运行经费支出27.07万元,比上年决算数增加8.17万元,增长45 %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加1.74万元、工会经费增加2.39万元、资产运行维护支出增加3.58万元等。
十一、政府采购支出说明
襄阳市行政许可技术审查中心无此项
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是维持单位正常办公及特种设备作业人员考试项目使用;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金113.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,合理有效实用项目资金,为促进经济发展做出贡献。
组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,按市局要求绩效管理工作有序进行,全年完成了预算绩效目标设定、绩效目标监控、绩效评价、绩效评价结果应用及年度绩效考核工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
特种设备作业人员考核、以钱养事项目绩效自评综述:项目全年预算数为145万元,执行数为113.94万元,完成预算78.58%。主要产出和效益:一是年均预计组织200余场考试,共计6681余人次参加考试。基本完成年度总体指标。二是实现理论考试“机考化”,实操考试“实物化”。进行实地真机操作,提高突发险情重现处理能力;降低设备能耗、提升考试质量,全年无一例考试安全事故。三是为企业输送合格的特种设备作业人员。发现的问题及原因:全年预算资金执行率未完成,在项目预算资金使用编制方面有待提高,统筹科学编制预算。下一步改进措施:今后应科学合理编制项目预算,提高项目资金执行率。加强考试机构软硬件建设,努力打造成为鄂西北地区唯一拥有在覆盖全部实操考试操作设备,进行实地真机操作的考试机构。
(三)绩效评价结果应用情况。
我单位位至部门决算公开时已经应用的情况如下:
一是编制2023年预算时,加强与业务科室的沟通,根据预算编制要求和口径,按项目性质将预算编制工作进一步细化,提高预算编制的准确性
二是加强项目预算执行监控管理,随时跟踪进度,及时督相关科室严格按照预算执行。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监督等专项工作支出。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第六部分附件
2022年度襄阳市行政许可技术审查中心项目绩效自评表
单位名称:襄阳市行政许可技术审查中心 填报日期:2023年4月14日
项目名称 | 以钱养事、特种设备作业人员考核 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市市场监管局 | 项目实施单位 | 襄阳市行政许可技术审查中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 □ 3、政府性基金项目 □ 4、其他 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分 | ||||
(20分*执行率) | |||||||||
145 | 113.94 | 78.58% | 16 | ||||||
年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
(xx分) | |||||||||
40 | 产出指标 | 数量指标 | 年均预计组织200余场考试,小计7000余人次参加考试。 | 7000 | 6681 | 19 | |||
质量指标 | 全年无一例考试安全事故。 | 0 | 0 | 10 | |||||
时效指标 | 缩短考试时限,优化考试流程 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
40 | 效益指标 | 为企业输送合格的特种设备作业人员,间接帮助降低成本。 | 提高 | 提高 | 15 | ||||
经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 逐年降低因人员操作不当引发的安全事故 | 下降 | 下降 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 努力打造阳光、透明、公开、公正的考试过程 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
总得分 | 95分 | ||||||||
襄阳市行政许可技术审查中心
2022年度财政项目支出绩效自评报告
(缩略版)
一、自评结论
(一)自评得分 95分
一、基本情况
(一)项目单位基本情况
襄阳市行政许可技术审查中心主要负责组织实施市市场监管局行政许可事项的技术评审和现场评审,为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障;建立各类专家审核员、发证检验机构的数据库,并承担行政许可审核员的日常管理工作;组织全市范围内特种设备作业人员考核工作。
(二)项目总预算和绩效目标情况
项目总预算为145万元, 其中:以钱养事44.59万元,特种设备作业人员考核100.41万元,
绩效目标:每年组织全市范围内7000余人参加特种设备作业人员取证考试。理论考试均采用“机考化”、实操考试实现“实物化”。
二、绩效自评工作开展情况
本项目是根据省市场监管局《关于公布特种设备作业人员(含焊接)考试机构的通知》(鄂市监函【2019】237号)设立的常年性项目。考场占地4000平方米,并预先规划了相关设备的安装场地,配置相关技术和管理人员,具备项目实施条件。
三、综合评价结论
该项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照市财政有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。中心内部成立专项小组,明确项目执行计划、考核指标等事项,各科室也制定了相应的管理制度或办法,组织人力物力完成项目。该项目进展顺利,基本可以按计划完成。完成后将为企业输送合格的特种设备作业人员,保一方特种设备操作安全,降低安全事故发生率,减少因人员操作不当引发的安全事故,更好地服务全市经济社会发展。
项目综合评定结论为:优。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
该项目预算内财政拨款合计113.94万元,已经按计划落实到位。
2.项目资金执行情况分析
资金主要用于项目实施过程中的人员经费、办公经费、调研经费、考场基础设施建设经费等方面。项目总预算为145万元,全年执行项目资金113.94万元,执行率为78.58%。
3.项目资金管理情况分析
该项目资金使用管理严格执行市财政局相关规定,规范财务支出报销程序,对纳入政府采购范围内的支出项目,严格执行政采程序,符合相关经费管理规定和项目管理规定。
(二)项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
一是年均预计组织200余场考试,共计6681余人次参加考试。基本完成年度总体指标。二是实现理论考试“机考化”,实操考试“实物化”。进行实地真机操作,提高突发险情重现处理能力;降低设备能耗、提升考试质量,全年无一例考试安全事故。三是严格执行年度预算,控制成本支出。
2.效益指标完成情况分析
通过项目实施,为企业输送合格的特种设备作业人员,逐年提高作人员安全意识,提升作业人员实操技能,降低因人员操作不当引发的安全事故,为一方特种设备安全提供技术保障。
3.满意度指标完成情况分析
努力打造阳光、透明、公开、公正的考试过程。提高服务效率,缩短办证时限,优化办事流程,提高服务对象满意度。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
全年预算资金执行率未完成,在项目预算资金使用编制方面有待提高,统筹科学编制预算。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次评价结果将与我中心以后安排项目资金挂钩,合理调减或调增具体科目预算资金。
本次评价上报市市场监管局及市财政局。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
一是开展绩效评价仅仅浮在面上没有时间深入,自评报告质量不高。二是今后应科学合理编制项目预算,提高项目资金执行率。三是加强考试机构软硬件建设,努力打造成为鄂西北地区唯一拥有在覆盖全部实操考试操作设备,进行实地真机操作的考试机构。
| 附件： |
主题词：
| 索 引 号 | 011158671/2023-26009 | 文 号 | 无 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 襄阳市市场监督管理局 | 发布日期 | 2023-09-27 |
